Бюджетний запит 3710160

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1. 

Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради

37

44008606

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 

Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради

371

44008606

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1656700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері бюджетних фінансів Мартинівської сільської ради

2)  завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конститиуція України від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України від 21.05.1997 №280/97 -ВР " Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами,  Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік", Постанова Кабінету міністрів України від 09 березня 2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників, органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та ішших органів" із змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код

Найменування

2021 рік (звіт)

2022 рік (затверджено)

2023 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Надходження із загального фонду бюджету

1 089 200

0

0

1 089 200

1 128 500

0

0

1 128 500

1 169 500

0

0

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального

0

0

0

0

0

15 000

15 000

15 000

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

фонду)

УСЬОГО

1 089 200

0

0

1 089 200

1 128 500

15 000

15 000

1 143 500

1 169 500

0

0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код

Найменування

2024 рік (прогноз)

2025 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО:

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету

Найменування

2021 рік(звіт)

2022 рік(затверджено)

2023 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2111

Заробітна плата

829 400

0

0

829 400

873 500

0

0

873 500

907 000

0

0

2120

Нарахування на оплату праці

196 800

0

0

196 800

195 000

0

0

195 000

199 500

0

0

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

36 900

0

0

36 900

35 000

0

0

35 000

38 000

0

0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

26 100

0

0

26 100

25 000

0

0

25 000

25 000

0

0

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

0

0

0

0

0

15 000

15 000

15 000

0

0

0

УСЬОГО

1 089 200

0

0

1 089 200

1 128 500

15 000

15 000

1 143 500

1 169 500

0

0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2021 рік(звіт)

2022 рік(затверджено)

2023 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у  2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету

Найменування

2024 рік(прогноз)

2025 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ВСЬОГО

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у   2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2024 рік(прогноз)

2025 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N
з/п

Напрями
використання
бюджетних
коштів

2021 рік(звіт)

2022 рік(затверджено)

2023 рік(проект)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

1 089 200

0

0

1 089 200

1 128 500

15 000

15 000

1 143 500

1 169 500

0

0

УСЬОГО

1 089 200

0

0

1 089 200

1 128 500

15 000

15 000

1 143 500

1 169 500

0

0

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у  2024 - 2025 роках:

(грн.)

N
з/п

Напрями
використання
бюджетних
коштів

2024 рік(прогноз)

2025 рік(прогноз)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2021 рік(звіт)

2022 рік(затверджено)

2023 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(8 + 9)

загальний фонд

спеціальний
фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Затрат

кількість штатних одиниць

од.

Рішення 2 сесії 8 скликання від 24.12.2020

4,00

0,00

4,00

4,00

0,00

4,00

4,00

0,00

обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгорстрокового користування

грн.

Кошторис

0,00

0,00

0,00

0,00

15000,00

15000,00

0,00

0,00

Продукту

кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.

Журнал реєстрації наказів з основної діяльності

0,00

0,00

0,00

37,00

0,00

37,00

10,00

0,00

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.

Журнал реєстрації вхідної кореспонденції

0,00

0,00

0,00

160,00

0,00

160,00

180,00

0,00

Фонд оплати праці

грн.

Кошторис

835700,00

0,00

835700,00

848500,00

0,00

848500,00

907000,00

0,00

кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування

од.

Розрахунок до кошторису

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

Ефективності

витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн.

Розрахунок

208925,00

0,00

208925,00

212125,00

0,00

212125,00

226750,00

0,00

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

од.

Розрахунок

0,00

0,00

0,00

9,00

0,00

9,00

2,00

0,00

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

од.

Розрахунок

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

40,00

45,00

0,00

2) результативні показники бюджетної програми у   2024-2025 роках:

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2024 рік(прогноз)

2025 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(8 + 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування

2021 рік (звіт)

2022 рік (затверджено)

2023 рік (проект)

2024 рік (прогноз)

2025 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Обов’язкові виплати

410 400

0

423 000

0

449 010

0

0

0

0

0

у т.ч. посадовий оклад

273 600

0

271 200

0

270 000

0

0

0

0

0

у т.ч. надбавки

136 800

0

141 000

0

177 810

0

0

0

0

0

Премії

284 700

0

275 500

0

310 600

0

0

0

0

0

Матеріальна допомога

116 600

0

116 000

0

99 390

0

0

0

0

0

у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки

58 000

0

58 000

0

49 585

0

0

0

0

0

Інші виплати

24 000

0

34 000

0

48 000

0

0

0

0

0

УСЬОГО

835 700

0

848 500

0

907 000

0

0

0

0

0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N
з/п

Категорії працівників

2021 рік (звіт)

2022 рік (затверджено)

2023 рік

2024 рік

2025 рік

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Керівники

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Посадові особи місцевого самоврядування

3,00

3,00

0,00

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

УСЬОГО

4,00

4,00

0,00

0,00

4,00

4,00

0,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п

Найменування
місцевої/регіональної
програми

Коли та яким документом
затверджена програма

2021 рік (звіт)

2022 рік (затверджено)

2023 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

УСЬОГО

0

0

0

0

0

0

0

0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п

Найменування
місцевої/регіональної
програми

Коли та яким документом
затверджена програма

2024 рік (прогноз)

2025 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

УСЬОГО

0

0

0

0

0

0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації
 

Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення)

Загальна
вартість
об'єкта

2021 рік (звіт)

2022 рік (затверджено)

2023 рік (проект)

2024 рік (прогноз)

2025 рік (прогноз)

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Придбання МФУ ксерокс

2022

15 000

0

0

15 000

100

0

0

0

0

0

0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році на виконання програми використано 1087721,05 грн, бюджетна програма виконана на 99,86%.Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2021 році фінансовий відділ  Мартинівської сільської ради забезпечив в повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах.
 У 2022році очікується 100- відсоткове виконання кошторису, а отже досягнення та  виконання поставлених перед фінансовим відділом завдань і функцій.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові
видатки /
надання
кредитів

Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду

Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду

Зміна кредиторської заборгованості(6-5)

Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9