Бюджетний запит 0611010 на 2024-2026роки
|
|
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1. |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
06 |
|
43956519 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2. |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
061 |
|
43956519 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3. |
0611010 |
1010 |
0910 |
Надання дошкільної освіти |
|
1656700000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код бюджету) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Забезпечення надання дошкільної освіти |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) завдання бюджетної програми; |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3) підстави реалізації бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 -VI, Закон України " Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 Р., Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 р., Постанова КМУ від 10.04.2019 р. №530 "Про затвердження Порядку організацію діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти", Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 ; Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ МФУ віл 17.07.2015 р. №648" Про затвердження типових форм бюджетних запитів для місцевих бюджетів", Наказ МФУ 20.09.2017 р. №793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта". Рішення 31 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2023року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2024рік", Програма розвитку освіти Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2023-2025 роки |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: |
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
2 115 081 |
0 |
0 |
2 115 081 |
3 542 900 |
0 |
0 |
3 542 900 |
3 011 600 |
0 |
0 |
3 011 600 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
602400 |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
0 |
1 173 822 |
1 173 822 |
1 173 822 |
0 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО |
2 115 081 |
1 173 822 |
1 173 822 |
3 288 903 |
3 542 900 |
250 000 |
250 000 |
3 792 900 |
3 011 600 |
0 |
0 |
3 011 600 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Код |
Найменування |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
3 149 563 |
0 |
0 |
3 149 563 |
3 301 638 |
0 |
0 |
3 301 638 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО: |
3 149 563 |
0 |
0 |
3 149 563 |
3 301 638 |
0 |
0 |
3 301 638 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2111 |
Заробітна плата |
1 376 524 |
0 |
0 |
1 376 524 |
1 608 500 |
0 |
0 |
1 608 500 |
1 621 900 |
0 |
0 |
1 621 900 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
310 140 |
0 |
0 |
310 140 |
353 900 |
0 |
0 |
353 900 |
356 800 |
0 |
0 |
356 800 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
11 918 |
0 |
0 |
11 918 |
518 600 |
0 |
0 |
518 600 |
39 300 |
0 |
0 |
39 300 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2220 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
1 790 |
0 |
0 |
1 790 |
800 |
0 |
0 |
800 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2230 |
Продукти харчування |
29 464 |
0 |
0 |
29 464 |
548 900 |
0 |
0 |
548 900 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
239 688 |
0 |
0 |
239 688 |
173 200 |
0 |
0 |
173 200 |
77 700 |
0 |
0 |
77 700 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2250 |
Видатки на відрядження |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 800 |
0 |
0 |
4 800 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
4 008 |
0 |
0 |
4 008 |
7 200 |
0 |
0 |
7 200 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2273 |
Оплата електроенергії |
71 549 |
0 |
0 |
71 549 |
111 000 |
0 |
0 |
111 000 |
146 900 |
0 |
0 |
146 900 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2274 |
Оплата природного газу |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
205 000 |
0 |
0 |
205 000 |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0 |
1 173 822 |
1 173 822 |
1 173 822 |
0 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
2 115 081 |
1 173 822 |
1 173 822 |
3 288 903 |
3 542 900 |
250 000 |
250 000 |
3 792 900 |
3 011 600 |
0 |
0 |
3 011 600 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках: |
|
(грн.) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2111 |
Заробітна плата |
1 735 433 |
0 |
0 |
1 735 433 |
1 836 088 |
0 |
0 |
1 836 088 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
381 776 |
0 |
0 |
381 776 |
403 919 |
0 |
0 |
403 919 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
38 800 |
0 |
0 |
38 800 |
38 800 |
0 |
0 |
38 800 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2220 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2230 |
Продукти харчування |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
71 200 |
0 |
0 |
71 200 |
71 200 |
0 |
0 |
71 200 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2250 |
Видатки на відрядження |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
9 774 |
0 |
0 |
9 774 |
10 468 |
0 |
0 |
10 468 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2273 |
Оплата електроенергії |
131 080 |
0 |
0 |
131 080 |
140 387 |
0 |
0 |
140 387 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2274 |
Оплата природного газу |
260 640 |
0 |
0 |
260 640 |
279 145 |
0 |
0 |
279 145 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
10 860 |
0 |
0 |
10 860 |
11 631 |
0 |
0 |
11 631 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ВСЬОГО |
3 149 563 |
0 |
0 |
3 149 563 |
3 301 638 |
0 |
0 |
3 301 638 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Напрями |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |
2 115 081 |
1 173 822 |
1 173 822 |
3 288 903 |
3 542 900 |
250 000 |
250 000 |
3 792 900 |
3 011 600 |
0 |
0 |
3 011 600 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
2 115 081 |
1 173 822 |
1 173 822 |
3 288 903 |
3 542 900 |
250 000 |
250 000 |
3 792 900 |
3 011 600 |
0 |
0 |
3 011 600 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Напрями |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |
3 149 563 |
0 |
0 |
3 149 563 |
3 301 638 |
0 |
0 |
3 301 638 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
3 149 563 |
0 |
0 |
3 149 563 |
3 301 638 |
0 |
0 |
3 301 638 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
12,80 |
0,00 |
12,80 |
13,30 |
0,00 |
13,30 |
13,30 |
0,00 |
13,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість груп |
од. |
звіт |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість дошкільних навчальних закладів |
од. |
мережа закладів |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
3,60 |
0,00 |
3,60 |
4,10 |
0,00 |
4,10 |
3,60 |
0,00 |
3,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників |
од. |
штатний розпис |
7,20 |
0,00 |
7,20 |
7,20 |
0,00 |
7,20 |
8,70 |
0,00 |
8,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів |
од. |
штатний розпис |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість дітей від 0 до 6 років |
осіб |
звіт |
98,00 |
0,00 |
98,00 |
98,00 |
0,00 |
98,00 |
39,00 |
0,00 |
39,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади |
осіб |
звіт |
24,00 |
0,00 |
24,00 |
26,00 |
0,00 |
26,00 |
22,00 |
0,00 |
22,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середні витрати на 1 дитину |
грн. |
розрахунок |
88128,38 |
0,00 |
88128,38 |
116923,07 |
0,00 |
116923,07 |
136890,91 |
0,00 |
136890,91 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
діто-дні відвідування |
од. |
розрахунок |
7595,00 |
0,00 |
7595,00 |
6500,00 |
0,00 |
6500,00 |
5544,00 |
0,00 |
5544,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою |
відс. |
розрахунок |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
26,50 |
0,00 |
26,50 |
56,00 |
0,00 |
56,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість днів відвідування |
од. |
розрахунок |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
252,00 |
0,00 |
252,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках: |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
13,30 |
0,00 |
13,30 |
13,30 |
0,00 |
13,30 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість груп |
од. |
звіт |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість дошкільних навчальних закладів |
од. |
мережа закладів |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
3,60 |
0,00 |
3,60 |
3,60 |
0,00 |
3,60 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних |
од. |
штатний розпис |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників |
од. |
штатний розпис |
8,70 |
0,00 |
8,70 |
8,70 |
0,00 |
8,70 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів |
од. |
штатний розпис |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість дітей від 0 до 6 років |
осіб |
звіт |
39,00 |
0,00 |
39,00 |
39,00 |
0,00 |
39,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади |
осіб |
звіт |
22,00 |
0,00 |
22,00 |
22,00 |
0,00 |
22,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середні витрати на 1 дитину |
грн. |
розрахунок |
143161,95 |
0,00 |
143161,95 |
150074,45 |
0,00 |
150074,45 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
діто-дні відвідування |
од. |
розрахунок |
5544,00 |
0,00 |
5544,00 |
5544,00 |
0,00 |
5544,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою |
відс. |
розрахунок |
56,00 |
0,00 |
56,00 |
56,00 |
0,00 |
56,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість днів відвідування |
од. |
розрахунок |
252,00 |
0,00 |
252,00 |
252,00 |
0,00 |
252,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
9. Структура видатків на оплату праці: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Найменування |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Обов’язкові виплати |
968 024 |
0 |
910 285 |
0 |
934 539 |
0 |
955 100 |
0 |
975 800 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. посадовий оклад |
968 024 |
0 |
700 219 |
0 |
848 789 |
0 |
855 200 |
0 |
860 500 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. надбавки |
0 |
0 |
102 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Премії |
0 |
0 |
175 055 |
0 |
145 559 |
0 |
160 500 |
0 |
180 200 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Матеріальна допомога |
100 000 |
0 |
87 762 |
0 |
72 779 |
0 |
80 250 |
0 |
90 100 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки |
100 000 |
0 |
87 762 |
0 |
72 779 |
0 |
80 250 |
0 |
90 100 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер |
292 500 |
0 |
435 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. стимулюючі доплати |
292 500 |
0 |
435 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Інші виплати |
16 000 |
0 |
0 |
0 |
469 023 |
0 |
539 583 |
0 |
589 988 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років |
16 000 |
0 |
0 |
0 |
254 636 |
0 |
260 700 |
0 |
277 500 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. допомога на оздоровлення |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
1 376 524 |
0 |
1 608 501 |
0 |
1 621 900 |
0 |
1 735 433 |
0 |
1 836 088 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
N |
Категорії працівників |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік |
2025 рік |
2026 рік |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
Керівники |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
Вихователі |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
Середній медичний персонал |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
Рядовий склад |
7,80 |
7,80 |
0,00 |
0,00 |
8,30 |
7,80 |
0,00 |
0,00 |
8,30 |
0,00 |
8,30 |
0,00 |
8,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО |
12,80 |
12,80 |
0,00 |
0,00 |
13,30 |
11,80 |
0,00 |
0,00 |
13,30 |
0,00 |
13,30 |
0,00 |
13,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
№ з/п |
Найменування |
Коли та яким документом |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2023 рік |
Рішення 24 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 22.12.2022р |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
Програма розвитку освіти Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2023-2025 роки |
Рішення 31 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2023р |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
Програма забезпечення подарунками до новорічних та різдвяних свят дітей закладів дошкільної та закладів заг.сер.освіти Мартинівської сільської ради на 2022-2024роки |
Рішення 22 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 18.11.2022 року |
100 000 |
0 |
100 000 |
140 000 |
0 |
140 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2022 рік |
Рішення 14 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2021р |
0 |
125 600 |
125 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
100 000 |
125 600 |
225 600 |
140 000 |
120 000 |
260 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
№ з/п |
Найменування |
Коли та яким документом |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Найменування об'єкта |
Строк |
Загальна |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Придбання модульного укриття |
2022 |
1 059 673 |
1 059 673 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Придбання компютерної техніки |
2023 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Придбання ігрового майданчика |
2023 |
214 376 |
0 |
0 |
214 376 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Придбання апарату опалювального |
2022 |
65 599 |
65 599 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Придбання безперебійного блоку живлення |
2022 |
26 050 |
26 050 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Придбання акумуляторної батареї |
2022 |
22 500 |
22 500 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
У 2022році на виконання програми використано - 2 115 081,17грн., бюджетна програма виконана по загальному фонду - 90,30%, спеціальному фонду - 92,75%, високі показники якості та ефективності є свідченням того, що в 2022році відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради забезпечив в повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми. У 2023році очікується 100-відсоткове виконання кошторису, а отже досягнення та виконання поставлених перед Відділом освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради завдань і функцій. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках : |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році: |
|
|
|
(грн.) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |
Зміна кредиторської заборгованості(6-5) |
Погашено кредиторську |
Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2023 рік |
2024 рік |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |
планується погасити |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) |
планується погасити |
очікуваний |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки / надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Начальник відділу освіти культури та спорту |
|
Тетяна ГРЕЧКО |
|
|
|
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
|
Головний спеціаліст |
|
Ірина БОРОВИК |
|
|
|
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
