Бюджетний_запит_2025-2_індивідуальний__02176801
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2) 1. Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області 02 04383475 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 2. Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області 021 04383475 (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 3. 0217680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 1656700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки: 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; Вирішення питань,шо відповідають інтересам усіх або значної кількості територіальних громад 2) завдання бюджетної програми; Прийняття участі в діяльності асоціації районних та обласних рад 3) підстави реалізації бюджетної програми. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України,Постанова КМУ №228 "Про затвердження Порядку складання,розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2023рік,2024 рік,2025 рік, рішення 36 чергова сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 19.12.2024 року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2025 рік код бюджету (16567000000)" 5. Надходження для виконання бюджетної програми: 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: (грн.) Код Найменування 2023 рік (звіт) 2024 рік (затверджено) 2025 рік (проект) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Надходження із загального фонду бюджету 5 520 0 0 5 520 21 000 0 0 21 000 20 000 0 0 20 000 УСЬОГО 5 520 0 0 5 520 21 000 0 0 21 000 20 000 0 0 20 000 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках: (грн.) Код Найменування 2026 рік (прогноз) 2027 рік (прогноз) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Надходження із загального фонду бюджету 20 000 0 0 20 000 20 000 0 0 20 000 УСЬОГО: 20 000 0 0 20 000 20 000 0 0 20 000 6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках: (грн.) Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2023 рік(звіт) 2024 рік(затверджено) 2025 рік(проект) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2800 Інші поточні видатки 5 520 0 0 5 520 21 000 0 0 21 000 20 000 0 0 20 000 УСЬОГО 5 520 0 0 5 520 21 000 0 0 21 000 20 000 0 0 20 000 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках: (грн.) Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2023 рік(звіт) 2024 рік(затверджено) 2025 рік(проект) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 УСЬОГО 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках: (грн.) Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2026 рік(прогноз) 2027 рік(прогноз) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (7+8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2800 Інші поточні видатки 20 000 0 0 20 000 20 000 0 0 20 000 ВСЬОГО 20 000 0 0 20 000 20 000 0 0 20 000 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках: (грн.) Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2026 рік(прогноз) 2027 рік(прогноз) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (7+8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 УСЬОГО 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках: (грн.) N з/п Напрями використання бюджетних коштів 2023 рік(звіт) 2024 рік(затверджено) 2025 рік(проект) Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (3+4) Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (7+8) Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (11+12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 5 520 0 0 5 520 21 000 0 0 21 000 20 000 0 0 20 000 УСЬОГО 5 520 0 0 5 520 21 000 0 0 21 000 20 000 0 0 20 000 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках: (грн.) N з/п Напрями використання бюджетних коштів 2026 рік(прогноз) 2027 рік(прогноз) Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (3+4) Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (7+8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 20 000 0 0 20 000 20 000 0 0 20 000 УСЬОГО 20 000 0 0 20 000 20 000 0 0 20 000 8. Результативні показники бюджетної програми: 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2023 рік(звіт) 2024 рік(затверджено) 2025 рік(проект) загальний фонд спеціальний фонд разом (5 + 6) загальний фонд спеціальний фонд разом (8 + 9) загальний фонд спеціальний фонд разом (11 + 12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Затрат Загальна сума внесків в Асоціацію міст України і Полтавщини грн. Кошторис 5520,00 0,00 5520,00 21000,00 0,00 21000,00 20000,00 0,00 20000,00 Продукту Кількість громадських об*єднань,членами яких є виконавчий комітет од. Розрахунок 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 Кількість проведених засідань в Асоціації міст України і Полтавщини од. Розрахунок 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 Ефективності Середня сума одного внеску в громадс.організації, членом яких є виконавчий комітет шт. Угода 2760,00 0,00 2760,00 10500,00 0,00 10500,00 10000,00 0,00 10000,00 Якості Своєчасність сплати членських внесків грн. Відсоток 36,80 0,00 36,80 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках: N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2026 рік(прогноз) 2027 рік(прогноз) загальний фонд спеціальний фонд разом (5 + 6) загальний фонд спеціальний фонд разом (8 + 9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Затрат Загальна сума внесків в Асоціацію міст України і Полтавщини грн. Кошторис 20000,00 0,00 20000,00 20000,00 0,00 20000,00 Продукту Кількість громадських об*єднань,членами яких є виконавчий комітет од. Розрахунок 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 Кількість проведених засідань в Асоціації міст України і Полтавщини од. Розрахунок 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 Ефективності Середня сума одного внеску в громадс.організації, членом яких є виконавчий комітет шт. Угода 10000,00 0,00 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 Якості Своєчасність сплати членських внесків грн. Відсоток 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 9. Структура видатків на оплату праці: (грн.) Найменування 2023 рік (звіт) 2024 рік (затверджено) 2025 рік (проект) 2026 рік (прогноз) 2027 рік (прогноз) загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 УСЬОГО 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: N з/п Категорії працівників 2023 рік (звіт) 2024 рік (затверджено) 2025 рік 2026 рік 2027 рік загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 УСЬОГО 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: (грн.) № з/п Найменування місцевої/регіональної програми Коли та яким документом затверджена програма 2023 рік (звіт) 2024 рік (затверджено) 2025 рік (проект) загальний фонд спеціальний фонд разом (4 + 5) загальний фонд спеціальний фонд разом (7 + 8) загальний фонд спеціальний фонд разом (10 + 11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024рік 15 000 0 15 000 21 000 0 21 000 20 000 0 20 000 УСЬОГО 15 000 0 15 000 21 000 0 21 000 20 000 0 20 000 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках (грн.) № з/п Найменування місцевої/регіональної програми Коли та яким документом затверджена програма 2026 рік (прогноз) 2027 рік (прогноз) загальний фонд спеціальний фонд разом (4 + 5) загальний фонд спеціальний фонд разом (7 + 8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024рік 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 УСЬОГО 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках: (грн.) Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об'єкта 2023 рік (звіт) 2024 рік (затверджено) 2025 рік (проект) 2026 рік (прогноз) 2027 рік (прогноз) спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки. У 2023 році на виконання програми використано 5520,00 грн. по загальному фонду, на 36,80 % . Низькі показники якості та ефективної роботи є свідченням того, що у 2023 році виконавчий комітет Мартинівської сільської ради не забезпечив у повному обсязі членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування, а також відсутністю пропозицій для вступу в різного виду асоціацій. У 2024 році очікується 100% виконання кошторису. 14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках : 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році: (грн.) Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки / надання кредитів Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредиторської заборгованості(6-5) Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов'язання (4+6) загального фонду спеціального фонду 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 УСЬОГО 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках: (грн.) Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2024 рік 2025 рік затверджені призначення кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) граничний обсяг можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) загального фонду спеціального фонду загального фонду спеціального фонду 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 УСЬОГО 3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках: (грн.) Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки / надання кредитів Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025 Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості 1 2 3 4 5 6 7 8 9 УСЬОГО 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році. Сільський голова Віктор КОТЕНКО (підпис) (прізвище та ініціали) Начальник відділу-головний бухгалтер Оксана КОЗЕЛЬКО (підпис) (прізвище та ініціали)11:53 30.12.2024
