Бюджетний запит 3719800

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1. 

Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради

37

44008606

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 

Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради

371

44008606

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

1656700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку регіону

2)  завдання бюджетної програми;

Забезпечення перерахування коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів                                                                                                                                  
 

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, ст. 20 Бюджетний кодекс України, п.18 Прикінцевих положень до Бюджетного кодексу України, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України
"Про місцеве самоврядування в Україні",Рішення 2 сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код

Найменування

2021 рік (звіт)

2022 рік (затверджено)

2023 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Надходження із загального фонду бюджету

239 000

0

0

239 000

510 000

0

0

510 000

0

0

0

0

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до

0

0

0

0

0

4 390 000

4 390 000

4 390 000

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

бюджету розвитку (спеціального фонду)

УСЬОГО

239 000

0

0

239 000

510 000

4 390 000

4 390 000

4 900 000

0

0

0

0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код

Найменування

2024 рік (прогноз)

2025 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО:

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету

Найменування

2021 рік(звіт)

2022 рік(затверджено)

2023 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

239 000

0

0

239 000

510 000

0

0

510 000

0

0

0

0

3220

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

0

0

0

0

0

4 390 000

4 390 000

4 390 000

0

0

0

0

УСЬОГО

239 000

0

0

239 000

510 000

4 390 000

4 390 000

4 900 000

0

0

0

0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2021 рік(звіт)

2022 рік(затверджено)

2023 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у  2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету

Найменування

2024 рік(прогноз)

2025 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ВСЬОГО

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у   2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2024 рік(прогноз)

2025 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N
з/п

Напрями
використання
бюджетних
коштів

2021 рік(звіт)

2022 рік(затверджено)

2023 рік(проект)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Забезпечення перерахування коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів                                                                                                                                       
 

239 000

0

0

239 000

510 000

4 390 000

4 390 000

4 900 000

0

0

0

0

УСЬОГО

239 000

0

0

239 000

510 000

4 390 000

4 390 000

4 900 000

0

0

0

0

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у  2024 - 2025 роках:

(грн.)

N
з/п

Напрями
використання
бюджетних
коштів

2024 рік(прогноз)

2025 рік(прогноз)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2021 рік(звіт)

2022 рік(затверджено)

2023 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(8 + 9)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(11 + 12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Затрат

Обсяг субвенції на підтримку

грн.

кошторис

239000,00

0,00

239000,00

510000,00

4390000,00

4900000,00

0,00

0,00

0,00

Продукту

Кількість установ яким надається підтримка з місцевого бюджету

од.

внутрішній облік

2,00

0,00

2,00

3,00

2,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Ефективності

Середній розмір підтримки на 1 одержувача

грн.

розрахунок

119500,00

0,00

119500,00

170000,00

2195000,00

2365000,00

0,00

0,00

0,00

Якості

Рівень виконання завдання

відс.

розрахунок

71,00

0,00

71,00

100,00

100,00

200,00

0,00

0,00

0,00

2) результативні показники бюджетної програми у   2024-2025 роках:

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2024 рік(прогноз)

2025 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(8 + 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування

2021 рік (звіт)

2022 рік (затверджено)

2023 рік (проект)

2024 рік (прогноз)

2025 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

УСЬОГО

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N
з/п

Категорії працівників

2021 рік (звіт)

2022 рік (затверджено)

2023 рік

2024 рік

2025 рік

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

УСЬОГО

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п

Найменування
місцевої/регіональної
програми

Коли та яким документом
затверджена програма

2021 рік (звіт)

2022 рік (затверджено)

2023 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(10 + 11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Мартинівської територіальної громади на 2021-2023 роки.

Рішення сьомої сесії восьмого скликання Мартинівської сільської ради від 22 квітня 2021 року.

120 000

0

120 000

40 000

0

40 000

0

0

0

2

Комплексна програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Мартинівської ТГ на 2021-2025 роки.

Рішення 2 сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року.

0

0

0

50 000

50 000

100 000

0

0

0

3

Прграма підтримки четвертого відділу Полтавського РТЦК та СП Міністерства оборони України

Рішення виконавчого комітету Мартинівської сільської ради № и173/ 2022 від 17.06.2022 року.

0

0

0

70 000

0

70 000

0

0

0

4

Програма підтримки військової частини А7044 ЗСУ на 2022 рік

Рішенням 17 позачергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 15.02.2022 року

0

0

0

250 000

4 340 000

4 590 000

0

0

0

5

Програма підтримки Збройних Сил України та правоохоронних органів на 2022-2024 роки.

Рішення виконавчого комітету Мартинівської сільської ради від 23.09.2022 року

0

0

0

100 000

0

100 000

0

0

0

6

Програма безпеки Мартинівської територіальної громади на 2021-2023 роки.

Рішення 11 чергової сесії Мартинівської сільської ради від 24.09.2021 року.

69 000

0

69 000

0

0

0

0

0

0

7

 Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2022 рік.

Рішення 14 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2021 року

50 000

0

50 000

0

0

0

0

0

0

УСЬОГО

239 000

0

239 000

510 000

4 390 000

4 900 000

0

0

0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п

Найменування
місцевої/регіональної
програми

Коли та яким документом
затверджена програма

2024 рік (прогноз)

2025 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

УСЬОГО

0

0

0

0

0

0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації
 

Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення)

Загальна
вартість
об'єкта

2021 рік (звіт)

2022 рік (затверджено)

2023 рік (проект)

2024 рік (прогноз)

2025 рік (прогноз)

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році на виконання програми використано 169 999,45 грн, бюджетна програма виконана на 71%.
 У 2022році очікується 100- відсоткове перерахування коштів на створення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку регіону