Бюджетний запит 3719710

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)

1. 

Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради

37

44008606

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 

Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради

371

44008606

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 

3719710

9710

0180

Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування

16567000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

передача субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

2)  завдання бюджетної програми;

Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конститиуція України від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", 

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код

Найменування

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Надходження із загального фонду бюджету

0

0

0

0

7 602 000

0

0

7 602 000

8 848 100

0

0

8 848 100

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0

0

0

0

0

146 000

46 000

146 000

0

0

0

0

УСЬОГО

0

0

0

0

7 602 000

146 000

46 000

7 748 000

8 848 100

0

0

8 848 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код

Найменування

2023 рік (прогноз)

2024 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Надходження із загального фонду бюджету

8 850 000

0

0

8 850 000

8 850 500

0

0

8 850 500

УСЬОГО:

8 850 000

0

0

8 850 000

8 850 500

0

0

8 850 500

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету

Найменування

2020 рік(звіт)

2021 рік(затверджено)

2022 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

0

0

0

0

7 602 000

0

0

7 602 000

8 848 100

0

0

8 848 100

3220

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

0

0

0

0

0

146 000

146 000

146 000

0

0

0

0

УСЬОГО

0

0

0

0

7 602 000

146 000

146 000

7 748 000

8 848 100

0

0

8 848 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2020 рік(звіт)

2021 рік(затверджено)

2022 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у  2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету

Найменування

2023 рік(прогноз)

2024 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

8 850 000

0

0

8 850 000

8 850 500

0

0

8 850 500

ВСЬОГО

8 850 000

0

0

8 850 000

8 850 500

0

0

8 850 500

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у   2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2023 рік(прогноз)

2024 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N
з/п

Напрями
використання
бюджетних
коштів

2020 рік(звіт)

2021 рік(затверджено)

2022 рік(проект)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Передача субвенцій з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування

0

0

0

0

7 602 000

146 000

146 000

7 748 000

8 848 100

0

0

8 848 100

УСЬОГО

0

0

0

0

7 602 000

146 000

146 000

7 748 000

8 848 100

0

0

8 848 100

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у  2023 - 2024 роках:

(грн.)

N
з/п

Напрями
використання
бюджетних
коштів

2023 рік(прогноз)

2024 рік(прогноз)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Передача субвенцій з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування

8 850 000

0

0

8 850 000

8 850 500

0

0

8 850 500

УСЬОГО

8 850 000

0

0

8 850 000

8 850 500

0

0

8 850 500

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2020 рік(звіт)

2021 рік(затверджено)

2022 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(8 + 9)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(11 + 12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Затрат

Обсяг субвенції

грн.

кошторис

0,00

0,00

0,00

7602000,00

146000,00

7748000,00

8848100,00

0,00

8848100,00

Продукту

Кількість закладів

од.

внутрішній облік

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

9,00

0,00

9,00

2) результативні показники бюджетної програми у   2023-2024 роках:

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2023 рік(прогноз)

2024 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(8 + 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Затрат

Обсяг субвенції

грн.

кошторис

8850000,00

0,00

8850000,00

8850500,00

0,00

8850500,00

Продукту

Кількість закладів

од.

внутрішній облік

9,00

0,00

9,00

9,00

0,00

9,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (проект)

2023 рік (прогноз)

2024 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

УСЬОГО

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N
з/п

Категорії працівників

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік

2023 рік

2024 рік

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

УСЬОГО

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п

Найменування
місцевої/регіональної
програми

Коли та яким документом
затверджена програма

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(10 + 11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Програма якісного медичного обслуговування населення Мартинівської сільської ради на 2021-2022 роки

Рішення Мартинівської сільської ради 5 сесії 8 скликання від 12 березня 2021 року.

0

0

0

2 379 600

0

2 379 600

3 603 700

0

3 603 700

УСЬОГО

0

0

0

2 379 600

0

2 379 600

3 603 700

0

3 603 700

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п

Найменування
місцевої/регіональної
програми

Коли та яким документом
затверджена програма

2023 рік (прогноз)

2024 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Програма якісного медичного обслуговування населення Мартинівської сільської ради на 2021-2022 роки

Рішення Мартинівської сільської ради 5 сесії 8 скликання від 12 березня 2021 року.

3 604 000

0

3 604 000

3 610 000

0

3 610 000

УСЬОГО

3 604 000

0

3 604 000

3 610 000

0

3 610 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації
 

Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення)

Загальна
вартість
об'єкта

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (проект)

2023 рік (прогноз)

2024 рік (прогноз)

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові
видатки /
надання
кредитів

Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду

Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду

Зміна кредиторської заборгованості(6-5)

Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів

Бюджетні зобов'язання (4+6)

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у   2021-2022 роках:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2021 рік

2022 рік