Бюджетний запит 3719800

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)

1. 

Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради

37

44008606

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 

Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради

371

44008606

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

16567000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів

2)  завдання бюджетної програми;

Забезпечення перерахування коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів                                                                                                                                 
 

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, ст. 20 Бюджетний кодекс України, п.18 Прикінцевих положень до Бюджетного кодексу України, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України
"Про місцеве самоврядування в Україні",Рішення 2 сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року, Рішення сьомої сесії восьмого скликання Мартинівської сільської ради від 22 квітня 2021 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код

Найменування

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Надходження із загального фонду бюджету

0

0

0

0

239 000

0

0

239 000

175 000

0

0

175 000

УСЬОГО

0

0

0

0

239 000

0

0

239 000

175 000

0

0

175 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код

Найменування

2023 рік (прогноз)

2024 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Надходження із загального фонду бюджету

175 000

0

0

175 000

175 000

0

0

175 000

УСЬОГО:

175 000

0

0

175 000

175 000

0

0

175 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету

Найменування

2020 рік(звіт)

2021 рік(затверджено)

2022 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

0

0

0

0

239 000

0

0

239 000

175 000

0

0

175 000

УСЬОГО

0

0

0

0

239 000

0

0

239 000

175 000

0

0

175 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2020 рік(звіт)

2021 рік(затверджено)

2022 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у  2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету

Найменування

2023 рік(прогноз)

2024 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

175 000

0

0

175 000

175 000

0

0

175 000

ВСЬОГО

175 000

0

0

175 000

175 000

0

0

175 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у   2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2023 рік(прогноз)

2024 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N
з/п

Напрями
використання
бюджетних
коштів

2020 рік(звіт)

2021 рік(затверджено)

2022 рік(проект)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Забезпечення перерахування коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів                                                                                                                                     
 

0

0

0

0

239 000

0

0

239 000

175 000

0

0

175 000

УСЬОГО

0

0

0

0

239 000

0

0

239 000

175 000

0

0

175 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у  2023 - 2024 роках:

(грн.)

N
з/п

Напрями
використання
бюджетних
коштів

2023 рік(прогноз)

2024 рік(прогноз)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Забезпечення перерахування коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів                                                                                                                                     
 

175 000

0

0

175 000

175 000

0

0

175 000

УСЬОГО

175 000

0

0

175 000

175 000

0

0

175 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2020 рік(звіт)

2021 рік(затверджено)

2022 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(8 + 9)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(11 + 12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Затрат

Обсяг субвенції

грн.

Кошторис

0,00

0,00

0,00

239000,00

0,00

239000,00

175000,00

0,00

175000,00

2) результативні показники бюджетної програми у   2023-2024 роках:

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2023 рік(прогноз)

2024 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(8 + 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Затрат

Обсяг субвенції

грн.

Кошторис

175000,00

0,00

175000,00

175000,00

0,00

175000,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (проект)

2023 рік (прогноз)

2024 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

УСЬОГО

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N
з/п

Категорії працівників

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік

2023 рік

2024 рік

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

УСЬОГО

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п

Найменування
місцевої/регіональної
програми

Коли та яким документом
затверджена програма

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(10 + 11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Мартинівської територіальної громади на 2021-2023 роки.

Рішення сьомої сесії восьмого скликання Мартинівської сільської ради від 22 квітня 2021 року.

0

0

0

120 000

0

120 000

65 000

0

65 000

2

Програма безпеки Мартинівської територіальної громади на 2021-2023 роки.

Рішення 11 чергової сесії Мартинівської сільської ради від 24.09.2021 року.

0

0

0

69 000

0

69 000

0

0

0

3

Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської ради Полтавського району Прлтавської області на 2022 рік

Проєкт

0

0

0

50 000

0

50 000

110 000

0

110 000

УСЬОГО

0

0

0

239 000

0

239 000

175 000

0

175 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п

Найменування
місцевої/регіональної
програми

Коли та яким документом
затверджена програма

2023 рік (прогноз)

2024 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Мартинівської територіальної громади на 2021-2023 роки.

Рішення сьомої сесії восьмого скликання Мартинівської сільської ради від 22 квітня 2021 року.

65 000

0

65 000

65 000

0

65 000

2

Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської ради Полтавського району

Проєкт

110 000

0

110 000

110 000

0

110 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Прлтавської області на 2022 рік

УСЬОГО

175 000

0

175 000

175 000

0

175 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації
 

Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення)

Загальна
вартість
об'єкта

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (проект)

2023 рік (прогноз)

2024 рік (прогноз)

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові
видатки /
надання
кредитів

Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду

Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду

Зміна кредиторської заборгованості(6-5)

Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів

Бюджетні зобов'язання (4+6)

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО