Бюджетний запит 0614060 на 2023рік

Дата: 26.12.2022 10:15

Кількість переглядів: 240

	БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

	1.	Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради																						06												43956519
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)																							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)												(код за ЄДРПОУ)
	2.	Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради																						061												43956519
	(найменування відповідального виконавця)																							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)												(код за ЄДРПОУ)
	3.	0614060			4060					0828				Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів																						1656700000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)																						(код бюджету)
	4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:
	1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
	2) завдання бюджетної програми;
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій ,Оплата праці,Предмети, матеріали,обладнання та інвентар,Оплата послуг(крім комунальних),Оплата електроенергії,Реконструкція інших об'єктів,Нарахування на заробітну плату,Реконструкція та реставрація інших об'єктів,Оплата праці,Використання товарів і послуг,Оплата електроенергії,Інші поточні видатки,Заробітна плата,Результативні показники бюджетної програми,Медикаменти та перев'язувальні матеріали,Реконструкція інших об'єктів
	3) підстави реалізації бюджетної програми.
	1. Закон України "Про культуру" (зі змінами) від 14.12.2010 р. №2778-VI; 2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) від 30.08.2002 року №1298; 3. Наказ Міністерства культури України "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами) від 18.10.2005 року №745; 4. Постанова Кабінету Міністрів України "Питання виплат працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань" від 09.12.2015 року №1026; 5.Рішення 14 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21 грудня 2021року. 6.Рішення про бюджет на 2022рік.


	5. Надходження для виконання бюджетної програми:
	1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:																																						(грн.)
	Код		Найменування			2021 рік (звіт)											2022 рік (затверджено)													2023 рік (проект)
						загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)				загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				разом (7+8)			загальний фонд			спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		разом (11+12)
	1		2			3		4			5		6				7			8			9				10			11			12				13		14
			Надходження із загального фонду бюджету			1 689 100		0			0		1 689 100				2 075 500			0			0				2 075 500			2 097 300			0				0		2 097 300
	602400		Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			0		28 000			28 000		28 000				0			119 000			119 000				119 000			0			0				0		0
			УСЬОГО			1 689 100		28 000			28 000		1 717 100				2 075 500			119 000			119 000				2 194 500			2 097 300			0				0		2 097 300
	2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:																										(грн.)
	Код		Найменування			2024 рік (прогноз)											2025 рік (прогноз)
						загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)				загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				разом (7+8)
	1		2			3		4			5		6				7			8			9				10
			УСЬОГО:


6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:																																									(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2021 рік(звіт)												2022 рік(затверджено)													2023 рік(проект)
							загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)			загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку			разом (11+12)
1				2			3		4			5				6			7			8				9			10			11			12			13			14
2111				Заробітна плата			1 101 300		0			0				1 101 300			1 296 100			0				0			1 296 100			1 442 300			0			0			1 442 300
2120				Нарахування на оплату праці			261 000		0			0				261 000			295 200			0				0			295 200			317 300			0			0			317 300
2210				Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			132 000		0			0				132 000			56 200			0				0			56 200			57 600			0			0			57 600
2220				Медикаменти та перев'язувальні матеріали			0		0			0				0			3 500			0				0			3 500			3 000			0			0			3 000
2240				Оплата послуг (крім комунальних)			46 800		0			0				46 800			276 500			0				0			276 500			47 700			0			0			47 700
2273				Оплата електроенергії			148 000		0			0				148 000			148 000			0				0			148 000			229 400			0			0			229 400



1				2			3		4			5				6			7			8				9			10			11			12			13			14
3110				Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0		28 000			28 000				28 000			0			119 000				119 000			119 000			0			0			0			0
				УСЬОГО			1 689 100		28 000			28 000				1 717 100			2 075 500			119 000				119 000			2 194 500			2 097 300			0			0			2 097 300
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:																																										(грн.)
Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2021 рік(звіт)												2022 рік(затверджено)													2023 рік(проект)
							загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)			загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку			разом (11+12)
1				2			3		4			5				6			7			8				9			10			11			12			13			14

				УСЬОГО
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:																													(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2024 рік(прогноз)												2025 рік(прогноз)
							загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			Разом (7+8)
1				2			3		4			5				6			7			8				9			10

				ВСЬОГО
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:																													(грн.)
Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2024 рік(прогноз)												2025 рік(прогноз)
							загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			Разом (7+8)
1				2			3		4			5				6			7			8				9			10

				УСЬОГО


7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:																																									(грн.)
N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2021 рік(звіт)												2022 рік(затверджено)													2023 рік(проект)
							Загальний фонд		Спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			Загальний фонд			Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			Разом (7+8)			Загальний фонд			Спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку			Разом (11+12)
1		2					3		4			5				6			7			8				9			10			11			12			13			14



1		2					3		4			5				6			7			8				9			10			11			12			13			14
1		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					1 689 100		28 000			28 000				1 717 100			2 075 500			119 000				119 000			2 194 500			2 097 300			0			0			2 097 300
		УСЬОГО					1 689 100		28 000			28 000				1 717 100			2 075 500			119 000				119 000			2 194 500			2 097 300			0			0			2 097 300
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:																													(грн.)
N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2024 рік(прогноз)												2025 рік(прогноз)
							Загальний фонд		Спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			Загальний фонд			Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			Разом (7+8)
1		2					3		4			5				6			7			8				9			10

		УСЬОГО


8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:
N з/п		Показники					Одиниця виміру			Джерело інформації					2021 рік(звіт)										2022 рік(затверджено)									2023 рік(проект)
															загальний фонд			спеціальний фонд			разом (5 + 6)				загальний фонд			спеціальний фонд			разом (8 + 9)			загальний фонд			спеціальний фонд			разом (11 + 12)
1		2					3			4					5			6			7				8			9			10			11			12			13
		Затрат
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу					грн.			кошторис					1607925,84			0,00			1607925,84				2075500,00			0,00			2075500,00			2097300,00			0,00			2097300,00
		середнє число окладів (ставок) робітників					од.			штатний розпис					5,00			0,00			5,00				5,00			0,00			5,00			5,00			0,00			5,00
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу					од.			штатний розпис					3,00			0,00			3,00				3,00			0,00			3,00			3,50			0,00			3,50
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників					од.			штатний розпис					5,00			0,00			5,00				5,00			0,00			5,00			5,00			0,00			5,00
		середнє число окладів (ставок) - усього					од.			штатний розпис					13,00			0,00			13,00				13,00			0,00			13,00			13,50			0,00			13,50
		кількість установ у тому числі будинків культури					од.			мережа					5,00			0,00			5,00				6,00			0,00			6,00			6,00			0,00			6,00
		Продукту
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення					од.			план заходів					60,00			0,00			60,00				65,00			0,00			65,00			0,00			0,00			0,00
		Ефективності
		середні витрати на проведення одного заходу					грн.			звіт					26798,76			0,00			26798,76				31930,77			0,00			31930,77			0,00			0,00			0,00


2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:
N з/п		Показники			Одиниця виміру		Джерело інформації					2024 рік(прогноз)										2025 рік(прогноз)
												загальний фонд				спеціальний фонд			разом (5 + 6)			загальний фонд			спеціальний фонд			разом (8 + 9)
1		2			3		4					5				6			7			8			9			10



	9. Структура видатків на оплату праці:																																(грн.)
	Найменування							2021 рік (звіт)						2022 рік (затверджено)						2023 рік (проект)						2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)
								загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд
	1							2			3			4			5			6			7			8			9		10		11
	Обов’язкові виплати							649 300			0			755 350			0			1 068 379			0			0			0		0		0
	у т.ч. посадовий оклад							553 200			0			660 000			0			972 108			0			0			0		0		0
	у т.ч. надбавки							95 340			0			95 340			0			96 271			0			0			0		0		0
	Премії							52 000			0			52 000			0			141 868			0			0			0		0		0
	Матеріальна допомога							400 000			0			400 000			0			131 818			0			0			0		0		0
	у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки							400 000			0			400 000			0			0			0			0			0		0		0
	Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер							0			0			0			0			100 235			0			0			0		0		0
	Інші виплати							0			0			88 750			0			0			0			0			0		0		0
	у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років							0			0			60 750			0			0			0			0			0		0		0
	УСЬОГО							1 101 300			0			1 296 100			0			1 442 300			0			0			0		0		0


	10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
	N з/п		Категорії працівників	2021 рік (звіт)									2022 рік (затверджено)											2023 рік						2024 рік				2025 рік
				загальний фонд					спеціальний фонд				загальний фонд					спеціальний фонд						загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
				затверджено		фактично зайняті			затверджено	фактично зайняті			затверджено		фактично зайняті			затверджено			фактично зайняті
	1		2	3		4			5	6			7		8			9			10			11			12			13		14		15	16
	1		Керівники	5,00		0,00			0,00	0,00			5,00		0,00			0,00			0,00			5,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
	2		Інші спеціалісти	5,00		0,00			0,00	0,00			5,00		0,00			0,00			0,00			5,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
	3		Робітники	3,00		0,00			0,00	0,00			3,00		0,00			0,00			0,00			3,50			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00


			УСЬОГО				13,00			0,00			0,00			0,00				13,00				0,00			0,00					0,00				13,50					0,00			0,00				0,00			0,00				0,00


11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:																																																					(грн.)
№ з/п		Найменування місцевої/регіональної програми				Коли та яким документом затверджена програма									2021 рік (звіт)															2022 рік (затверджено)																2023 рік (проект)
															загальний фонд						спеціальний фонд					разом (4 + 5)				загальний фонд					спеціальний фонд					разом (7 + 8)						загальний фонд			спеціальний фонд				разом (10 + 11)
1		2				3									4						5					6				7					8					9						10			11				12
		УСЬОГО													0						0					0				0					0					0						0			0				0
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках																																								(грн.)
№ з/п		Найменування місцевої/регіональної програми				Коли та яким документом затверджена програма									2024 рік (прогноз)															2025 рік (прогноз)
															загальний фонд						спеціальний фонд					разом (4 + 5)				загальний фонд					спеціальний фонд					разом (7 + 8)
1		2				3									4						5					6				7					8					9
		УСЬОГО													0						0					0				0					0					0


	12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:																																																			(грн.)
	Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації				Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)			Загальна вартість об'єкта			2021 рік (звіт)								2022 рік (затверджено)										2023 рік (проект)									2024 рік (прогноз)									2025 рік (прогноз)
											спеціальний фонд (бюджет розвитку)				рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				спеціальний фонд (бюджет розвитку)						рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				спеціальний фонд (бюджет розвитку)					рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				спеціальний фонд (бюджет розвитку)					рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				спеціальний фонд (бюджет розвитку)					рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
	1				2			3			4				5				6						7				8					9				10					11				12					13
	Реконструкція покрівлі громадського будинку (сільський будинок культури) за адресою площа Шкільна ,2 в с.Варварівка				2022			0			0				0				119 000						0				0					0				0					0				0					0
	13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.



14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:																																																						(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету				Найменування													Затверджено з урахуванням змін					Касові видатки / надання кредитів						Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду					Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду						Зміна кредиторської заборгованості(6-5)						Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів									Бюджетні зобов'язання (4+6)
																																													загального фонду				спеціального фонду
1				2													3					4						5					6						7						8				9					10

				УСЬОГО
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:																																																						(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету				Найменування					2022 рік																								2023 рік
									затверджені призначення					кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів											очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)					граничний обсяг						можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)						планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів									очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
																	загального фонду					спеціального фонду																							загального фонду				спеціального фонду
1				2					3					4			5					6						7					8						9						10				11					12

				УСЬОГО


3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:																																																		(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету				Найменування								Затверджено з урахуванням змін						Касові видатки / надання кредитів					Дебіторська заборгованість на 01.01.2021								Дебіторська заборгованість на 01.01.2022						Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023					Причини виникнення заборгованості								Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1				2								3						4					5								6						7					8								9

				УСЬОГО


	4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

	15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник відділу освіти культури та спорту		Тетяна ГРЕЧКО
Начальник відділу освіти культури та спорту	(підпис)	(прізвище та ініціали)
Головний спеціаліст		Ірина БОРОВИК
Головний спеціаліст	(підпис)	(прізвище та ініціали)