Бюджетний запит 0615012 на 2023рік

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1. 

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

06

43956519

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

061

43956519

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 

0615012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

1656700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту 

2)  завдання бюджетної програми;

Організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту,Представлення спорт.досягнень спортсменами команд міста на змаганнях,Проведення навчальних зборів з підготовки до всеукраїнських змагань

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік",  Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Рішення 2 сессії 8 скликання Мартинівської сільської ради від 24.12.2020 року про сільський бюджет Мартинівської сільської ради на 2021 рік.  Рішення сесії Мартинівської сільської ради від 12 березня 2021 року, рішення 9 сесії 8 скликання  Мартинівської сільської ради від 10.06.2021 р."Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2021-2023р. Мартинівської сільської ради ,рішення 10 сесії 8 скликання  Мартинівської сільської ради від 14.07.2021 р. Рішення 14 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21 грудня 2021року.Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2023роки Мартинівської сільської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код

Найменування

2021 рік (звіт)

2022 рік (затверджено)

2023 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Надходження із загального фонду бюджету

112 200

0

0

112 200

100 000

0

0

100 000

140 000

0

0

140 000

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0

50 000

50 000

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

УСЬОГО

112 200

50 000

50 000

162 200

100 000

0

0

100 000

140 000

0

0

140 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код

Найменування

2024 рік (прогноз)

2025 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО:

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету

Найменування

2021 рік(звіт)

2022 рік(затверджено)

2023 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

84 000

0

0

84 000

73 800

0

0

73 800

110 000

0

0

110 000

2800

Інші поточні видатки

28 200

0

0

28 200

26 200

0

0

26 200

30 000

0

0

30 000

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

0

50 000

50 000

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

УСЬОГО

112 200

50 000

50 000

162 200

100 000

0

0

100 000

140 000

0

0

140 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2021 рік(звіт)

2022 рік(затверджено)

2023 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у  2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету

Найменування

2024 рік(прогноз)

2025 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ВСЬОГО

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у   2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2024 рік(прогноз)

2025 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N
з/п

Напрями
використання
бюджетних
коштів

2021 рік(звіт)

2022 рік(затверджено)

2023 рік(проект)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту

110 000

50 000

50 000

160 000

100 000

0

0

100 000

140 000

0

0

140 000

4

внески для проведення матчів чемпіонату з футболу

2 200

0

0

2 200

0

0

0

0

0

0

0

0

УСЬОГО

112 200

50 000

50 000

162 200

100 000

0

0

100 000

140 000

0

0

140 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у  2024 - 2025 роках:

(грн.)

N
з/п

Напрями
використання
бюджетних
коштів

2024 рік(прогноз)

2025 рік(прогноз)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2021 рік(звіт)

2022 рік(затверджено)

2023 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(8 + 9)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(11 + 12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Затрат

Придбання спортивного інвентпря

шт.

кошторис на 2022р.

83340,00

0,00

83340,00

73800,00

0,00

73800,00

110000,00

0,00

110000,00

Продукту

кількість спортивного  інвентаря

шт.

розрахунок

208,00

0,00

208,00

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

2) результативні показники бюджетної програми у   2024-2025 роках:

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2024 рік(прогноз)

2025 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(8 + 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування

2021 рік (звіт)

2022 рік (затверджено)

2023 рік (проект)

2024 рік (прогноз)

2025 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

УСЬОГО

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N
з/п

Категорії працівників

2021 рік (звіт)

2022 рік (затверджено)

2023 рік

2024 рік

2025 рік

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

УСЬОГО

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п

Найменування
місцевої/регіональної
програми

Коли та яким документом
затверджена програма

2021 рік (звіт)

2022 рік (затверджено)

2023 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(10 + 11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2023роки Мартинівської сільської ради

рішення 9сесії 8 скликання

112 200

50 000

162 200

100 000

0

100 000

140 000

0

140 000

УСЬОГО

112 200

50 000

162 200

100 000

0

100 000

140 000

0

140 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п

Найменування
місцевої/регіональної
програми

Коли та яким документом
затверджена програма

2024 рік (прогноз)

2025 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

УСЬОГО

0

0

0

0

0

0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації
 

Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення)

Загальна
вартість
об'єкта

2021 рік (звіт)

2022 рік (затверджено)

2023 рік (проект)

2024 рік (прогноз)

2025 рік (прогноз)

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові
видатки /
надання
кредитів

Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду

Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду

Зміна кредиторської заборгованості(6-5)

Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів

Бюджетні зобов'язання (4+6)

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у   2022-2023 роках:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2022 рік

2023 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду

планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)

планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів

очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10)