Бюджетний запит 0614040 на 2023рік

Дата: 26.12.2022 10:32

Кількість переглядів: 154

	БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

	1.	Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради																						06												43956519
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)																							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)												(код за ЄДРПОУ)
	2.	Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради																						061												43956519
	(найменування відповідального виконавця)																							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)												(код за ЄДРПОУ)
	3.	0614040			4040					0824				Забезпечення діяльності музеїв i виставок																						1656700000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)																						(код бюджету)
	4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:
	1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини
	2) завдання бюджетної програми;
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю,Оплата праці,Предмети, матеріали, обладнання та інвентар,Оплата електроенергії,Кількість відвідувачів музея(осіб)
	3) підстави реалізації бюджетної програми.
	3) підстави для реалізації бюджетної програми. 1.Закон України від 29.06.1995 №249/95-ВР "Про музеї та музейну справу" (зі змінами); 2.Закон України від 08.06.2000 №1805-ІІІ "Про охорону культурної спадщини" (зі змінами); 3.Закон України про культуру від 14.12.2010 №2778-VI (зі змінами); 4. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура". 5.Рішення 14 сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21 грудня 2021року.

	5. Надходження для виконання бюджетної програми:



	1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:																																						(грн.)
	Код		Найменування			2021 рік (звіт)											2022 рік (затверджено)													2023 рік (проект)
						загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)				загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				разом (7+8)			загальний фонд			спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		разом (11+12)
	1		2			3		4			5		6				7			8			9				10			11			12				13		14
			Надходження із загального фонду бюджету			130 200		0			0		130 200				167 700			0			0				167 700			226 000			0				0		226 000
			УСЬОГО			130 200		0			0		130 200				167 700			0			0				167 700			226 000			0				0		226 000
	2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:																										(грн.)
	Код		Найменування			2024 рік (прогноз)											2025 рік (прогноз)
						загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)				загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				разом (7+8)
	1		2			3		4			5		6				7			8			9				10
			УСЬОГО:


6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:																																									(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2021 рік(звіт)												2022 рік(затверджено)													2023 рік(проект)
							загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)			загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку			разом (11+12)
1				2			3		4			5				6			7			8				9			10			11			12			13			14
2111				Заробітна плата			102 800		0			0				102 800			135 000			0				0			135 000			182 800			0			0			182 800
2120				Нарахування на оплату праці			23 600		0			0				23 600			29 700			0				0			29 700			40 200			0			0			40 200
2210				Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			1 300		0			0				1 300			3 000			0				0			3 000			3 000			0			0			3 000
2240				Оплата послуг (крім комунальних)			2 500		0			0				2 500			0			0				0			0			0			0			0			0
				УСЬОГО			130 200		0			0				130 200			167 700			0				0			167 700			226 000			0			0			226 000
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:																																										(грн.)
Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2021 рік(звіт)												2022 рік(затверджено)													2023 рік(проект)
							загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)			загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку			разом (11+12)



1				2			3		4			5				6			7			8				9			10			11			12			13			14

				УСЬОГО
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:																													(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2024 рік(прогноз)												2025 рік(прогноз)
							загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			Разом (7+8)
1				2			3		4			5				6			7			8				9			10

				ВСЬОГО
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:																													(грн.)
Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2024 рік(прогноз)												2025 рік(прогноз)
							загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			Разом (7+8)
1				2			3		4			5				6			7			8				9			10

				УСЬОГО


7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:																																									(грн.)
N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2021 рік(звіт)												2022 рік(затверджено)													2023 рік(проект)
							Загальний фонд		Спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			Загальний фонд			Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			Разом (7+8)			Загальний фонд			Спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку			Разом (11+12)
1		2					3		4			5				6			7			8				9			10			11			12			13			14
1		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					130 200		0			0				130 200			167 700			0				0			167 700			226 000			0			0			226 000
		УСЬОГО					130 200		0			0				130 200			167 700			0				0			167 700			226 000			0			0			226 000



2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:																													(грн.)
N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2024 рік(прогноз)												2025 рік(прогноз)
							Загальний фонд		Спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			Загальний фонд			Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			Разом (7+8)
1		2					3		4			5				6			7			8				9			10

		УСЬОГО


8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:
N з/п		Показники					Одиниця виміру			Джерело інформації					2021 рік(звіт)										2022 рік(затверджено)									2023 рік(проект)
															загальний фонд			спеціальний фонд			разом (5 + 6)				загальний фонд			спеціальний фонд			разом (8 + 9)			загальний фонд			спеціальний фонд			разом (11 + 12)
1		2					3			4					5			6			7				8			9			10			11			12			13
		Затрат
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв					тис.грн.			кошторис					130200,00			0,00			130200,00				167700,00			0,00			167700,00			226000,00			0,00			226000,00
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу					од.			штатний розпис					0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,50			0,00			0,50
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників					од.			штатний розпис					1,00			0,00			1,00				1,00			0,00			1,00			1,00			0,00			1,00
		середнє число окладів (ставок) - усього					од.			штатний розпис					1,00			0,00			1,00				1,00			0,00			1,00			1,50			0,00			1,50
		кількість установ - усього					од.			штатний розпис					1,00			0,00			1,00				1,00			0,00			1,00			1,00			0,00			1,00
		Продукту
		Кількість відвідувачів музея					осіб			журнал реєстрації відвідувачів					0,00			0,00			0,00				257,00			0,00			257,00			230,00			0,00			230,00
		Ефективності
		Середні витрати на 1-го відвідувача					грн.			кошторис					0,00			0,00			0,00				652,53			0,00			652,53			982,61			0,00			982,61
2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:
N з/п		Показники					Одиниця виміру			Джерело інформації					2024 рік(прогноз)										2025 рік(прогноз)
															загальний фонд			спеціальний фонд			разом (5 + 6)				загальний фонд			спеціальний фонд			разом (8 + 9)
1		2					3			4					5			6			7				8			9			10


	9. Структура видатків на оплату праці:																																	(грн.)
	Найменування						2021 рік (звіт)							2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)						2024 рік (прогноз)						2025 рік (прогноз)
							загальний фонд				спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд		загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд
	1						2				3			4			5		6			7			8			9			10			11
	Обов’язкові виплати						76 380				0			101 700			0		117 733			0			0			0			0			0
	у т.ч. посадовий оклад						71 244				0			75 460			0		91 408			0			0			0			0			0
	у т.ч. надбавки						15 120				0			26 120			0		26 345			0			0			0			0			0
	Премії						10 000				0			10 000			0		15 255			0			0			0			0			0
	Матеріальна допомога						16 420				0			23 300			0		13 528			0			0			0			0			0
	у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки						16 420				0			23 300			0		11 821			0			0			0			0			0
	Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер						0				0			0			0		36 285			0			0			0			0			0
	Інші виплати						0				0			0			0		0			0			0			0			0			0
	у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років						0				0			0			0		0			0			0			0			0			0
	УСЬОГО						102 800				0			135 000			0		182 801			0			0			0			0			0


	10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
	N з/п		Категорії працівників		2021 рік (звіт)							2022 рік (затверджено)												2023 рік					2024 рік						2025 рік
					загальний фонд			спеціальний фонд				загальний фонд						спеціальний фонд						загальний фонд			спеціальний фонд		загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд
					затверджено	фактично зайняті		затверджено		фактично зайняті		затверджено			фактично зайняті			затверджено			фактично зайняті
	1		2		3	4		5		6		7			8			9			10			11			12		13			14			15		16
	1		Керівники		1,00	0,00		0,00		0,00		1,00			0,00			0,00			0,00			1,00			0,00		0,00			0,00			0,00		0,00
	2		Інші працівники		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,50			0,00		0,00			0,00			0,00		0,00
			УСЬОГО		1,00	0,00		0,00		0,00		1,00			0,00			0,00			0,00			1,50			0,00		0,00			0,00			0,00		0,00


11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:																																				(грн.)
№ з/п		Найменування місцевої/регіональної програми		Коли та яким документом затверджена програма					2021 рік (звіт)											2022 рік (затверджено)										2023 рік (проект)
									загальний фонд				спеціальний фонд			разом (4 + 5)				загальний фонд			спеціальний фонд			разом (7 + 8)				загальний фонд			спеціальний фонд			разом (10 + 11)


1		2			3						4				5				6				7					8				9				10		11			12
		УСЬОГО									0				0				0				0					0				0				0		0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках																																(грн.)
№ з/п		Найменування місцевої/регіональної програми			Коли та яким документом затверджена програма						2024 рік (прогноз)												2025 рік (прогноз)
											загальний фонд				спеціальний фонд				разом (4 + 5)				загальний фонд					спеціальний фонд				разом (7 + 8)
1		2			3						4				5				6				7					8				9
		УСЬОГО									0				0				0				0					0				0


	12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:																																							(грн.)
	Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації			Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)		Загальна вартість об'єкта		2021 рік (звіт)						2022 рік (затверджено)								2023 рік (проект)								2024 рік (прогноз)							2025 рік (прогноз)
								спеціальний фонд (бюджет розвитку)			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			спеціальний фонд (бюджет розвитку)				рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				спеціальний фонд (бюджет розвитку)					рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			спеціальний фонд (бюджет розвитку)				рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			спеціальний фонд (бюджет розвитку)			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
	1			2		3		4			5			6				7				8					9			10				11			12			13
	13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.


14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:																																										(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету			Найменування									Затверджено з урахуванням змін				Касові видатки / надання кредитів					Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду					Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду					Зміна кредиторської заборгованості(6-5)				Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів							Бюджетні зобов'язання (4+6)
																																			загального фонду			спеціального фонду
1			2									3				4					5					6					7				8			9				10

			УСЬОГО


2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:																																										(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету			Найменування				2022 рік																			2023 рік
							затверджені призначення			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів									очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)					граничний обсяг					можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів							очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
												загального фонду				спеціального фонду																			загального фонду			спеціального фонду
1			2				3			4		5				6					7					8					9				10			11				12

			УСЬОГО


3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:																																							(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету			Найменування						Затверджено з урахуванням змін				Касові видатки / надання кредитів				Дебіторська заборгованість на 01.01.2021							Дебіторська заборгованість на 01.01.2022					Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023				Причини виникнення заборгованості						Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1			2						3				4				5							6					7				8						9

			УСЬОГО

	4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

	15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

	Начальник відділу освіти культури та спорту																								Тетяна ГРЕЧКО
																				(підпис)					(прізвище та ініціали)
	Головний спеціаліст																								Ірина БОРОВИК
																				(підпис)					(прізвище та ініціали)