Бюджетний запит 0611031 на 2023рік

Дата: 26.12.2022 10:37

Кількість переглядів: 420

	БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

	1.	Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради																											06																43956519
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)																												(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)																(код за ЄДРПОУ)
	2.	Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради																											061																43956519
	(найменування відповідального виконавця)																												(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)																(код за ЄДРПОУ)
	3.	0611031			1031					0921						Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції																													1656700000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)						(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)																													(код бюджету)
	4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:
	1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти
	2) завдання бюджетної програми;
	Середньорічне число учнів
	3) підстави реалізації бюджетної програми.
	Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 -VI, Закон України " Про Державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 Р., Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 р., Постанова КМУ від 10.04.2019 р. №530 "Про затвердження Порядку організацію діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти", Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 ;Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ МФУ віл 17.07.2015 р. №648"Про затвердження типових форм бюджетних запитів для місцевих бюджетів", Наказ МФУ 20.09.2017 р. №793"Про затвердження складовихпрограмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Рішення 14 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21 грудня 2021року.

	5. Надходження для виконання бюджетної програми:
	1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:																																																(грн.)
	Код		Найменування			2021 рік (звіт)														2022 рік (затверджено)																	2023 рік (проект)
						загальний фонд		спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			разом (3+4)					загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку					разом (7+8)				загальний фонд				спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку			разом (11+12)
	1		2			3		4				5			6					7				8				9					10				11				12					13			14
			Надходження із загального			13 828 623		0				0			13 828 623					13 017 400				0				0					13 017 400				11 544 300				0					0			11 544 300


	1		2			3		4				5			6					7				8				9					10				11				12					13			14
			фонду бюджету
			УСЬОГО			13 828 623		0				0			13 828 623					13 017 400				0				0					13 017 400				11 544 300				0					0			11 544 300

	2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:																																(грн.)
	Код		Найменування			2024 рік (прогноз)														2025 рік (прогноз)
						загальний фонд		спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			разом (3+4)					загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку					разом (7+8)
	1		2			3		4				5			6					7				8				9					10
			УСЬОГО:


6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:																																																			(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2021 рік(звіт)															2022 рік(затверджено)																	2023 рік(проект)
							загальний фонд		спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку					разом (3+4)				загальний фонд				спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку				разом (7+8)				загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку				разом (11+12)
1				2			3		4				5					6				7				8					9				10				11				12				13				14
2111				Заробітна плата			11 304 623		0				0					11 304 623				10 670 001				0					0				10 670 001				9 462 500				0				0				9 462 500
2120				Нарахування на оплату праці			2 524 000		0				0					2 524 000				2 347 399				0					0				2 347 399				2 081 800				0				0				2 081 800
				УСЬОГО			13 828 623		0				0					13 828 623				13 017 400				0					0				13 017 400				11 544 300				0				0				11 544 300
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:																																																				(грн.)
Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2021 рік(звіт)															2022 рік(затверджено)																	2023 рік(проект)
							загальний фонд		спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку					разом (3+4)				загальний фонд				спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку				разом (7+8)				загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку				разом (11+12)
1				2			3		4				5					6				7				8					9				10				11				12				13				14

				УСЬОГО
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:																																			(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2024 рік(прогноз)															2025 рік(прогноз)
							загальний фонд		спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку					Разом (3+4)				загальний фонд				спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку				Разом (7+8)



1				2			3		4				5					6				7				8					9				10

				ВСЬОГО
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:																																			(грн.)
Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2024 рік(прогноз)															2025 рік(прогноз)
							загальний фонд		спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку					разом (3+4)				загальний фонд				спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку				Разом (7+8)
1				2			3		4				5					6				7				8					9				10

				УСЬОГО


7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:																																																			(грн.)
N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2021 рік(звіт)															2022 рік(затверджено)																	2023 рік(проект)
							Загальний фонд		Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку					Разом (3+4)				Загальний фонд				Спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку				Разом (7+8)				Загальний фонд				Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку				Разом (11+12)
1		2					3		4				5					6				7				8					9				10				11				12				13				14
1		Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти					13 824 000		0				0					13 824 000				13 017 400				0					0				13 017 400				11 544 300				0				0				11 544 300
2		Заробітна плата					4 623		0				0					4 623				0				0					0				0				0				0				0				0
		УСЬОГО					13 828 623		0				0					13 828 623				13 017 400				0					0				13 017 400				11 544 300				0				0				11 544 300
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:																																			(грн.)
N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2024 рік(прогноз)															2025 рік(прогноз)
							Загальний фонд		Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку					Разом (3+4)				Загальний фонд				Спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку				Разом (7+8)
1		2					3		4				5					6				7				8					9				10

		УСЬОГО



8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:
N з/п		Показники					Одиниця виміру			Джерело інформації							2021 рік(звіт)													2022 рік(затверджено)												2023 рік(проект)
																	загальний фонд				спеціальний фонд				разом (5 + 6)					загальний фонд				спеціальний фонд				разом (8 + 9)				загальний фонд				спеціальний фонд				разом (11 + 12)
1		2					3			4							5				6				7					8				9				10				11				12				13
		Затрат
		Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць					од.										84,25				0,00				84,25					84,06				0,00				84,06				84,06				0,00				84,06
		кількість закладів (за ступенями шкіл),					од.										4,00				0,00				4,00					4,00				0,00				4,00				4,00				0,00				4,00
		кількість класів (за ступенями шкіл)					од.										34,00				0,00				34,00					32,00				0,00				32,00				32,00				0,00				32,00
		середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу					од.										70,25				0,00				70,25					70,25				0,00				70,25				70,25				0,00				70,25
		середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,					од.										13,75				0,00				13,75					13,75				0,00				13,75				13,75				0,00				13,75
		Продукту
		кількість учнів					осіб										361,00				0,00				361,00					347,00				0,00				347,00				347,00				0,00				347,00
		Ефективності
		середні витрати на 1 учня					грн.										38294,00				0,00				38294,00					37514,12				0,00				37514,12				33268,87				0,00				33268,87
		Якості
		кількість днів відвідування					днів										170,00				0,00				170,00					175,00				0,00				175,00				175,00				0,00				175,00
2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:
N з/п		Показники					Одиниця виміру			Джерело інформації							2024 рік(прогноз)													2025 рік(прогноз)
																	загальний фонд				спеціальний фонд				разом (5 + 6)					загальний фонд				спеціальний фонд				разом (8 + 9)
1		2					3			4							5				6				7					8				9				10



	9. Структура видатків на оплату праці:																																															(грн.)
	Найменування										2021 рік (звіт)								2022 рік (затверджено)								2023 рік (проект)									2024 рік (прогноз)								2025 рік (прогноз)
											загальний фонд			спеціальний фонд					загальний фонд				спеціальний фонд				загальний фонд					спеціальний фонд				загальний фонд				спеціальний фонд				загальний фонд				спеціальний фонд
	1										2			3					4				5				6					7				8				9				10				11
	Обов’язкові виплати										9 444 274			0					9 154 334				0				6 431 166					0				0				0				0				0
	у т.ч. посадовий оклад										6 670 077			0					6 465 306				0				5 168 083					0				0				0				0				0


	1						2				3			4			5		6			7			8			9			10			11
	у т.ч. надбавки						1 303 087				0			1 263 083			0		1 263 083			0			0			0			0			0
	Інші виплати						1 855 726				0			1 515 667			0		1 515 667			0			0			0			0			0
	у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років						1 475 726				0			1 147 333			0		1 147 333			0			0			0			0			0
	у т.ч. допомога на оздоровлення						380 000				0			368 334			0		368 334			0			0			0			0			0
	УСЬОГО						11 300 000				0			10 670 001			0		7 946 833			0			0			0			0			0


	10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
	N з/п		Категорії працівників		2021 рік (звіт)							2022 рік (затверджено)												2023 рік					2024 рік						2025 рік
					загальний фонд			спеціальний фонд				загальний фонд						спеціальний фонд						загальний фонд			спеціальний фонд		загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд
					затверджено	фактично зайняті		затверджено		фактично зайняті		затверджено			фактично зайняті			затверджено			фактично зайняті
	1		2		3	4		5		6		7			8			9			10			11			12		13			14			15		16
	1		Педагогічні працівники		57,00	0,00		0,00		0,00		57,00			0,00			0,00			0,00			57,00			0,00		0,00			0,00			0,00		0,00
			УСЬОГО		57,00	0,00		0,00		0,00		57,00			0,00			0,00			0,00			57,00			0,00		0,00			0,00			0,00		0,00


11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:																																				(грн.)
№ з/п		Найменування місцевої/регіональної програми		Коли та яким документом затверджена програма					2021 рік (звіт)											2022 рік (затверджено)										2023 рік (проект)
									загальний фонд				спеціальний фонд			разом (4 + 5)				загальний фонд			спеціальний фонд			разом (7 + 8)				загальний фонд			спеціальний фонд			разом (10 + 11)
1		2		3					4				5			6				7			8			9				10			11			12
		УСЬОГО							0				0			0				0			0			0				0			0			0
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках																										(грн.)
№ з/п		Найменування місцевої/регіональної програми		Коли та яким документом затверджена програма					2024 рік (прогноз)											2025 рік (прогноз)
									загальний фонд				спеціальний фонд			разом (4 + 5)				загальний фонд			спеціальний фонд			разом (7 + 8)
1		2		3					4				5			6				7			8			9
		УСЬОГО							0				0			0				0			0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації

Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення)

Загальна
вартість
об'єкта

2021 рік (звіт)

2022 рік (затверджено)

2023 рік (проект)

2024 рік (прогноз)

2025 рік (прогноз)