A A A K K K
для людей із порушенням зору
Мартинівська сільська громада
Полтавський

Бюджетний запит 0610160 на 2023рік

Дата: 26.12.2022 10:38
Кількість переглядів: 43

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

 

06

 

43956519

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

 

(код за ЄДРПОУ)

 

 

 

2. 

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

 

061

 

43956519

 

 

 

(найменування відповідального виконавця)

 

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 

(код за ЄДРПОУ)

 

 

 

3. 

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

1656700000

 

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

 

(код бюджету)

 

 

 

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

 

 

 

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

 

 

Керівництво і управління у відповідній сфері

 

 

2)  завдання бюджетної програми;

 

 

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

 

 

3) підстави реалізації бюджетної програми.

 

 

Конституція України Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про повну загальну середню освіту", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".Рішення 14 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21 грудня 2021року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

 

 

 

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

 

 

Код

Найменування

2021 рік (звіт)

2022 рік (затверджено)

2023 рік (проект)

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(11+12)

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

Надходження із загального фонду бюджету

2 525 609

0

0

2 525 609

2 886 500

0

0

2 886 500

3 403 300

0

0

3 403 300

 

 

 

 

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до

0

132 711

0

132 711

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

2 525 609

132 711

0

2 658 320

2 886 500

0

0

2 886 500

3 403 300

0

0

3 403 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

Найменування

2024 рік (прогноз)

2025 рік (прогноз)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

 

 

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

 

 

 

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету

Найменування

2021 рік(звіт)

2022 рік(затверджено)

2023 рік(проект)

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(11+12)

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

2111

Заробітна плата

1 786 260

0

0

1 786 260

2 217 900

0

0

2 217 900

2 571 400

0

0

2 571 400

 

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

395 510

0

0

395 510

488 500

0

0

488 500

565 700

0

0

565 700

 

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

223 289

0

0

223 289

125 100

0

0

125 100

206 800

0

0

206 800

 

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

113 550

0

0

113 550

41 000

0

0

41 000

50 200

0

0

50 200

 

 

 

2250

Видатки на відрядження

1 000

0

0

1 000

3 000

0

0

3 000

3 600

0

0

3 600

 

 

 

2273

Оплата електроенергії

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

2800

Інші поточні видатки

6 000

0

0

6 000

11 000

0

0

11 000

5 600

0

0

5 600

 

 

 

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

0

132 711

0

132 711

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

3121

Капітальне будівництво (придбання) житла

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

УСЬОГО

2 525 609

132 711

0

2 658 320

2 886 500

0

0

2 886 500

3 403 300

0

0

3 403 300

 

 

 

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

 

(грн.)

 

 

Код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2021 рік(звіт)

2022 рік(затверджено)

2023 рік(проект)

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(11+12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у  2024 - 2025 роках:

(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету

Найменування

2024 рік(прогноз)

2025 рік(прогноз)

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у   2024 - 2025 роках:

(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

Код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2024 рік(прогноз)

2025 рік(прогноз)

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

 

 

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

 

 

 

N
з/п

Напрями
використання
бюджетних
коштів

2021 рік(звіт)

2022 рік(затверджено)

2023 рік(проект)

 

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(11+12)

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

1

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

2 454 320

132 711

0

2 587 031

2 886 500

0

0

2 886 500

3 403 300

0

0

3 403 300

 

 

 

99

Напрям використання відповідно завдань бюджетної програми

71 289

0

0

71 289

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

УСЬОГО

2 525 609

132 711

0

2 658 320

2 886 500

0

0

2 886 500

3 403 300

0

0

3 403 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у  2024 - 2025 роках:

(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Напрями
використання
бюджетних
коштів

2024 рік(прогноз)

2025 рік(прогноз)

 

 

 

 

 

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Результативні показники бюджетної програми:

 

 

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

 

 

 

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2021 рік(звіт)

2022 рік(затверджено)

2023 рік(проект)

 

 

 

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(8 + 9)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(11 + 12)

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість штатних одиниць

од.

Штатний розпис

9,00

0,00

9,00

9,00

0,00

9,00

10,00

0,00

10,00

 

 

 

 

фонд оплати праці

грн.

кошторис

1786185,50

0,00

1786185,50

2182300,00

0,00

2182300,00

2571451,00

0,00

2571451,00

 

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість підготовлених нормативно-правових актів

од.

журнал обліку

252,00

0,00

252,00

260,00

0,00

260,00

260,00

0,00

260,00

 

 

 

 

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.

журнал обліку

67,00

0,00

67,00

70,00

0,00

70,00

70,00

0,00

70,00

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

витрати на утримання однієї штатної одиниці

тис.грн.

розрахунок

198465,05

14522,33

212987,38

310611,00

0,00

310611,00

257145,10

0,00

257145,10

 

 

 

 

кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника

од.

журнал обліку

28,00

0,00

28,00

29,00

0,00

29,00

26,00

0,00

26,00

 

 

 

 

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

од.

журнал обліку

7,00

0,00

7,00

8,00

0,00

8,00

7,00

0,00

7,00

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка вчасно опрацьованих листів, звернень,заяв, скарг громадян в повному обсязі

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

 

 

 

 

Частка прийнятих нормативно-правових актів на одного чоловіка

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

 

 

 

2) результативні показники бюджетної програми у   2024-2025 роках:

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2024 рік(прогноз)

2025 рік(прогноз)

 

 

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(8 + 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

 

 

 

 

 

Найменування

2021 рік (звіт)

2022 рік (затверджено)

2023 рік (проект)

2024 рік (прогноз)

2025 рік (прогноз)

 

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

Обов’язкові виплати

505 060

0

973 740

0

811 400

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

у т.ч. посадовий оклад

324 000

0

577 200

0

638 400

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

у т.ч. надбавки

181 060

0

396 540

0

172 980

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

Премії

324 000

0

577 200

0

916 800

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

Матеріальна допомога

152 000

0

299 909

0

329 500

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки

76 000

0

149 955

0

164 760

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

Інші виплати

805 200

0

331 451

0

513 700

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років

34 080

0

52 620

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

УСЬОГО

1 786 260

0

2 182 300

0

2 571 400

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Категорії працівників

2021 рік (звіт)

2022 рік (затверджено)

2023 рік

2024 рік

2025 рік

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

 

 

 

 

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

1

Керівники

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

2

Посадові особи місцевого самоврядування

8,00

0,00

0,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

УСЬОГО

9,00

0,00

0,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

 

 

 

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

 

 

 

 

 

№ з/п

Найменування
місцевої/регіональної
програми

Коли та яким документом
затверджена програма

2021 рік (звіт)

2022 рік (затверджено)

2023 рік (проект)

 

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(10 + 11)

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Найменування
місцевої/регіональної
програми

Коли та яким документом
затверджена програма

2024 рік (прогноз)

2025 рік (прогноз)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(7 + 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації

 

Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення)

Загальна
вартість
об'єкта

2021 рік (звіт)

2022 рік (затверджено)

2023 рік (проект)

2024 рік (прогноз)

2025 рік (прогноз)

 

 

 

 

 

 

 

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

 

 

 

(грн.)

 

 

 

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові
видатки /
надання
кредитів

Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду

Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду

Зміна кредиторської заборгованості(6-5)

Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів

Бюджетні зобов'язання (4+6)

 

 

 

загального фонду

спеціального фонду

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у   2022-2023 роках:

(грн.)

 

 

 

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2022 рік

2023 рік

 

 

 

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду

планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)

планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів

очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10)

 

 

 

загального фонду

спеціального фонду

загального фонду

спеціального фонду

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

 

 

 

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки / надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2021

Дебіторська заборгованість на 01.01.2022

Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

 

 

 

 

 

 

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти культури та спорту

 

Тетяна ГРЕЧКО

 

 

 

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

 

 

 

 

Головний спеціаліст

 

Ірина БОРОВИК

 

 

 

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

 

 

 

                                                                                                 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора