БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 0218110 на 2023 рік

Дата: 26.12.2022 14:54

Кількість переглядів: 220

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області																				02								04383475
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)																					(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області																				021								04383475
(найменування відповідального виконавця)																					(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)								(код за ЄДРПОУ)
3.	0218110				8110					0320				Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха															1656700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)															(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
2) завдання бюджетної програми;
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних смтуацій та наслідків стихійного лиха,Підтримка підрозділів територіальної оборони
3) підстави реалізації бюджетної програми.
Закон України "Про місцеве самоврядування",Бюджетний Кодекс України

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:
Код			Найменування			2021 рік (звіт)										2022 рік (затверджено)									2023 рік (проект)
						загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)			загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)		загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку
1			2			3		4			5		6			7		8		9			10		11		12			13
			Надходження із загального фонду бюджету			0		0			0		0			712 100		0		0			712 100		500 000		0			0
602400			Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			0		55 500			55 500		55 500			0		0		0			0		0		0			0
			УСЬОГО			0		55 500			55 500		55 500			712 100		0		0			712 100		500 000		0			0


2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:																							(грн.)
Код			Найменування			2024 рік (прогноз)										2025 рік (прогноз)
						загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)			загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)
1			2			3		4			5		6			7		8		9			10
			УСЬОГО:


6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:
Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2021 рік(звіт)										2022 рік(затверджено)									2023 рік(проект)
							загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку			разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)		загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку
1				2			3		4			5			6		7		8			9		10		11		12			13
2210				Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			0		0			0			0		212 100		0			0		212 100		500 000		0			0
2230				Продукти харчування			0		0			0			0		500 000		0			0		500 000		0		0			0
3110				Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0		55 500			55 500			55 500		0		0			0		0		0		0			0
				УСЬОГО			0		55 500			55 500			55 500		712 100		0			0		712 100		500 000		0			0
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:
Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2021 рік(звіт)										2022 рік(затверджено)									2023 рік(проект)
							загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку			разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)		загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку
1				2			3		4			5			6		7		8			9		10		11		12			13

				УСЬОГО
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:																								(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2024 рік(прогноз)										2025 рік(прогноз)
							загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку			Разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
1				2			3		4			5			6		7		8			9		10




				ВСЬОГО

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:																								(грн.)
Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2024 рік(прогноз)										2025 рік(прогноз)
							загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку			разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
1				2			3		4			5			6		7		8			9		10

				УСЬОГО


7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:
N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2021 рік(звіт)										2022 рік(затверджено)									2023 рік(проект)
							Загальний фонд		Спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку			Разом (3+4)		Загальний фонд		Спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)		Загальний фонд		Спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку
1		2					3		4			5			6		7		8			9		10		11		12			13
1		Предмети,матеріали,обладнання та інвентар					0		55 500			55 500			55 500		712 100		0			0		712 100		500 000		0			0
		УСЬОГО					0		55 500			55 500			55 500		712 100		0			0		712 100		500 000		0			0
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:																								(грн.)
N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2024 рік(прогноз)										2025 рік(прогноз)
							Загальний фонд		Спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку			Разом (3+4)		Загальний фонд		Спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
1		2					3		4			5			6		7		8			9		10

		УСЬОГО


8. Результативні показники бюджетної програми:


1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:
N з/п	Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації					2021 рік(звіт)									2022 рік(затверджено)									2023 рік(проект)
										загальний фонд			спеціальний фонд			разом (5 + 6)			загальний фонд			спеціальний фонд			разом (8 + 9)			загальний фонд			спеціальний фонд
1	2		3		4					5			6			7			8			9			10			11			12
	Затрат
	Обсяг видатків на придбання товарів для проведення екстрених та невідкладних заходів		грн.		Кошторис					0,00			55500,00			55500,00			712100,00			0,00			712100,00			500000,00			0,00
	Продукту
	Кількість придбаних матеріалів		шт.		Розрахунок					0,00			1,00			1,00			10,00			0,00			10,00			50,00			0,00
	Ефективності
	Середня вартість фінансування одного придбаного матеріала		грн.		Розрахунок					0,00			55500,00			55500,00			71210,00			0,00			71210,00			10000,00			0,00
	Якості
	Відсоток виконання		відс.		Розрахунок					0,00			84,14			84,14			100,00			0,00			100,00			100,00			0,00
2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:
N з/п	Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації					2024 рік(прогноз)									2025 рік(прогноз)
										загальний фонд			спеціальний фонд			разом (5 + 6)			загальний фонд			спеціальний фонд			разом (8 + 9)
1	2		3		4					5			6			7			8			9			10



9. Структура видатків на оплату праці:																																(грн.)
Найменування					2021 рік (звіт)						2022 рік (затверджено)						2023 рік (проект)						2024 рік (прогноз)						2025 рік (прогноз)
					загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд
1					2			3			4			5			6			7			8			9			10			11

УСЬОГО



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)							2022 рік (затверджено)												2023 рік						2024 рік						2025 рік
		загальний фонд				спеціальний фонд			загальний фонд						спеціальний фонд						загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд
		затверджено		фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті		затверджено			фактично зайняті			затверджено			фактично зайняті
1	2	3		4		5	6		7			8			9			10			11			12			13			14			15
1
	УСЬОГО


11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми		Коли та яким документом затверджена програма				2021 рік (звіт)						2022 рік (затверджено)						2023 рік (проект)
							загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4 + 5)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7 + 8)		загальний фонд		спеціальний фонд
1	2		3				4		5		6		7		8		9		10		11
1	Програма створення і використання матеріальних резервів для запобігання ,ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків на території Мартинівської сільської ради на 2021-2022 роки						0		55 500		55 500		712 100		0		712 100		500 000		0
	УСЬОГО						0		55 500		55 500		712 100		0		712 100		500 000		0
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках																	(грн.)
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми		Коли та яким документом затверджена програма				2024 рік (прогноз)						2025 рік (прогноз)
							загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4 + 5)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7 + 8)
1	2		3				4		5		6		7		8		9
	УСЬОГО						0		0		0		0		0		0



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:																						(грн.)
Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації		Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)		Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)
					спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1		2		3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
Придбання ггенератора бензинового				0	55 500	0		0		0		0		0		0		0		0		0
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.
У 2021 році по спеціальному фонду 55500,00 грн.,виконанно 84,14 %. Високі показники якості та ефективної роботи є свідченням того,що у 2021 році Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради забезпечив у повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми-заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. У 2022 році очікується 100% виконання кошторису,а одже досягнення та виконання поставлених перед фінансовим відділом завдань і функцій.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування				Затверджено з урахуванням змін		Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості(6-5)		Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
														загального фонду		спеціального фонду
1	2				3		4	5		6		7		8		9

	УСЬОГО
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування		2022 рік							2023 рік
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		граничний обсяг		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
					загального фонду		спеціального фонду							загального фонду		спеціального фонду
1	2		3	4	5		6	7		8		9		10		11



1	2		3	4	5		6	7		8		9		10		11

	УСЬОГО


3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:																	(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		Найменування				Затверджено з урахуванням змін			Касові видатки / надання кредитів		Дебіторська заборгованість на 01.01.2021		Дебіторська заборгованість на 01.01.2022		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023			Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1		2				3			4		5		6		7			8	9

		УСЬОГО

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Сільський голова

Віктор КОТЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Оксана КОЗЕЛЬКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

« повернутися