БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 0217370 на 2023 рік
|
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області |
|
02 |
|
04383475 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області |
|
021 |
|
04383475 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
0217370 |
7370 |
0490 |
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій |
|
1656700000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код бюджету) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Забезпечення соціально-економічного розвитку територій |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) завдання бюджетної програми; |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Забезпечення соціально-еконгомічного розвитку територій |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3) підстави реалізації бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках: |
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Код |
Найменування |
2021 рік (звіт) |
2022 рік (затверджено) |
2023 рік (проект) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
2 033 530 |
0 |
0 |
2 033 530 |
44 000 |
0 |
0 |
44 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
602400 |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
0 |
195 370 |
195 370 |
195 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УСЬОГО |
2 033 530 |
195 370 |
195 370 |
2 228 900 |
44 000 |
0 |
0 |
44 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2024 рік (прогноз) |
2025 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках: |
(грн.) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Код |
Найменування |
2021 рік(звіт) |
2022 рік(затверджено) |
2023 рік(проект) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
156 030 |
0 |
0 |
156 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 877 500 |
0 |
0 |
1 877 500 |
44 000 |
0 |
0 |
44 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0 |
63 970 |
63 970 |
63 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3132 |
Капітальний ремонт інших об'єктів |
0 |
131 400 |
131 400 |
131 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УСЬОГО |
2 033 530 |
195 370 |
195 370 |
2 228 900 |
44 000 |
0 |
0 |
44 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках: |
|
(грн.) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Код |
Найменування |
2021 рік(звіт) |
2022 рік(затверджено) |
2023 рік(проект) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Код |
Найменування |
2024 рік(прогноз) |
2025 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Код |
Найменування |
2024 рік(прогноз) |
2025 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках: |
(грн.) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N |
Напрями |
2021 рік(звіт) |
2022 рік(затверджено) |
2023 рік(проект) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Поточний ремонт будівель комунальної власності |
2 033 530 |
195 370 |
195 370 |
2 228 900 |
44 000 |
0 |
0 |
44 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УСЬОГО |
2 033 530 |
195 370 |
195 370 |
2 228 900 |
44 000 |
0 |
0 |
44 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N |
Напрями |
2024 рік(прогноз) |
2025 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2021 рік(звіт) |
2022 рік(затверджено) |
2023 рік(проект) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
поточний та капітальний ремонт приміщеннь будівель комунальної власності |
грн. |
Кошторис |
2033530,00 |
195370,00 |
2228900,00 |
44000,00 |
0,00 |
44000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
кількість відремонтованих будівель |
од. |
розрахунок |
9,00 |
1,00 |
10,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
середня витрата на відремонтовану будівлю |
тис.грн. |
розрахунок |
225947,77 |
195370,00 |
421317,77 |
44,00 |
0,00 |
44,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Оплата на відремонтовану будівлю |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
100,00 |
200,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2024 рік(прогноз) |
2025 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9. Структура видатків на оплату праці: |
(грн.) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Найменування |
2021 рік (звіт) |
2022 рік (затверджено) |
2023 рік (проект) |
2024 рік (прогноз) |
2025 рік (прогноз) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Категорії працівників |
2021 рік (звіт) |
2022 рік (затверджено) |
2023 рік |
2024 рік |
2025 рік |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування |
Коли та яким документом |
2021 рік (звіт) |
2022 рік (затверджено) |
2023 рік (проект) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2022 рік |
|
2 033 530 |
195 370 |
2 228 900 |
44 000 |
0 |
44 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УСЬОГО |
|
2 033 530 |
195 370 |
2 228 900 |
44 000 |
0 |
44 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування |
Коли та яким документом |
2024 рік (прогноз) |
2025 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Найменування об'єкта |
Строк |
Загальна |
2021 рік (звіт) |
2022 рік (затверджено) |
2023 рік (проект) |
2024 рік (прогноз) |
2025 рік (прогноз) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Придбання дитячого майданчика |
|
0 |
63 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Капітальний ремонт покрівлі та вимощення громадського будинку АЗПМСД с.Варварівка та капітальний ремонт громадської будівлі с.Красне |
|
0 |
131 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
У 2021 році по загальному фонду на виконання програми в сумі 2033530,00 грн.,виконано на 97,55 % та по спеціальному фонду 195370,00 грн.,виконанно 99,60%. Високі показники якості та ефективної роботи є свідченням того,що у 2021 році Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради забезпечив у повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми-реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках : |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році: |
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Код |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |
Зміна кредиторської заборгованості(6-5) |
Погашено кредиторську |
Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Код |
Найменування |
2022 рік |
2023 рік |
|
|
||||||||||||||||||||
|
затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |
планується погасити |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) |
планується погасити |
очікуваний |
|
|
||||||||||||||||
|
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Код |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки / надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|
|
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році. |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
Сільський голова |
|
|
|
Віктор КОТЕНКО |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
Начальник відділу-головний бухгалтер |
|
|
|
Оксана КОЗЕЛЬКО |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|