БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 0217130 на 2023 рік

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)

1. 

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

02

04383475

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

021

04383475

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 

0217130

7130

0421

Здійснення  заходів із землеустрою

16567000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

2)  завдання бюджетної програми;

Здійснення заходів із землеустрою

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код

Найменування

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Надходження із загального фонду бюджету

0

0

0

0

391 700

0

0

391 700

300 000

0

0

300 000

УСЬОГО

0

0

0

0

391 700

0

0

391 700

300 000

0

0

300 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код

Найменування

2023 рік (прогноз)

2024 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Надходження із загального фонду бюджету

459 000

0

0

459 000

688 500

0

0

688 500

УСЬОГО:

459 000

0

0

459 000

688 500

0

0

688 500

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету

Найменування

2020 рік(звіт)

2021 рік(затверджено)

2022 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

0

0

0

0

391 700

0

0

391 700

300 000

0

0

300 000

УСЬОГО

0

0

0

0

391 700

0

0

391 700

300 000

0

0

300 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2020 рік(звіт)

2021 рік(затверджено)

2022 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у  2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету

Найменування

2023 рік(прогноз)

2024 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

459 000

0

0

459 000

688 500

0

0

688 500

ВСЬОГО

459 000

0

0

459 000

688 500

0

0

688 500

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у   2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2023 рік(прогноз)

2024 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N
з/п

Напрями
використання
бюджетних
коштів

2020 рік(звіт)

2021 рік(затверджено)

2022 рік(проект)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

0

0

0

0

391 700

0

0

391 700

300 000

0

0

300 000

УСЬОГО

0

0

0

0

391 700

0

0

391 700

300 000

0

0

300 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у  2023 - 2024 роках:

(грн.)

N
з/п

Напрями
використання
бюджетних
коштів

2023 рік(прогноз)

2024 рік(прогноз)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

459 000

0

0

459 000

688 500

0

0

688 500

УСЬОГО

459 000

0

0

459 000

688 500

0

0

688 500

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2020 рік(звіт)

2021 рік(затверджено)

2022 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(8 + 9)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(11 + 12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Затрат

виготовлення тех.документаці щодо інвентаризації зем.ділянок комунальної форми власності під полезахисними лісосмугами

грн.

Зміни до кошторису  на 2022 рік

0,00

0,00

0,00

391700,00

0,00

391700,00

300000,00

0,00

300000,00

Продукту

кількість технічної документації

шт.

розрахунок

0,00

0,00

0,00

403,00

0,00

403,00

200,00

0,00

200,00

Ефективності

середні витрати

грн.

розрахунок

0,00

0,00

0,00

970,96

0,00

970,96

1500,00

0,00

1500,00

Якості

виготовлення документації

відс.

розрахунок

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

2) результативні показники бюджетної програми у   2023-2024 роках:

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2023 рік(прогноз)

2024 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(8 + 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Затрат

виготовлення тех.документаці щодо інвентаризації зем.ділянок комунальної форми власності під полезахисними лісосмугами

грн.

Зміни до кошторису  на 2022 рік

459000,00

0,00

459000,00

688500,00

0,00

688500,00

Продукту

кількість технічної документації

шт.

розрахунок

200,00

0,00

200,00

300,00

0,00

300,00

Ефективності

середні витрати

грн.

розрахунок

2295,00

0,00

2295,00

2295,00

0,00

2295,00

Якості

виготовлення документації

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (проект)

2023 рік (прогноз)

2024 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

УСЬОГО

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N
з/п

Категорії працівників

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік

2023 рік

2024 рік

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

УСЬОГО

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п

Найменування
місцевої/регіональної
програми

Коли та яким документом
затверджена програма

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(10 + 11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2022 рік

Проект

0

0

0

391 700

0

391 700

300 000

0

300 000

УСЬОГО

0

0

0

391 700

0

391 700

300 000

0

300 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п

Найменування
місцевої/регіональної
програми

Коли та яким документом
затверджена програма

2023 рік (прогноз)

2024 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2022 рік

Проект

459 000

0

459 000

688 500

0

688 500

УСЬОГО

459 000

0

459 000

688 500

0

688 500

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації
 

Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення)

Загальна
вартість
об'єкта

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (проект)

2023 рік (прогноз)

2024 рік (прогноз)

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові
видатки /
надання
кредитів

Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду

Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду

Зміна кредиторської заборгованості(6-5)

Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів

Бюджетні зобов'язання (4+6)

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10