БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 0213242 на 2023 рік
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області |
|
02 |
|
04383475 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області |
|
021 |
|
04383475 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування відповідального виконавця) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
0213242 |
3242 |
1090 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
|
1656700000 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код бюджету) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) завдання бюджетної програми; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпеченн |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) підстави реалізації бюджетної програми. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України,Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавскої області на 2022-2023 рік |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код |
Найменування |
2021 рік (звіт) |
2022 рік (затверджено) |
2023 рік (проект) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Надходження із загального фонду бюджету |
818 000 |
0 |
0 |
818 000 |
5 300 000 |
0 |
0 |
5 300 000 |
2 623 900 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
УСЬОГО |
818 000 |
0 |
0 |
818 000 |
5 300 000 |
0 |
0 |
5 300 000 |
2 623 900 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код |
Найменування |
2024 рік (прогноз) |
2025 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
УСЬОГО: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код |
Найменування |
2021 рік(звіт) |
2022 рік(затверджено) |
2023 рік(проект) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2730 |
Інші виплати населенню |
818 000 |
0 |
0 |
818 000 |
5 200 000 |
0 |
0 |
5 200 000 |
2 523 900 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
УСЬОГО |
818 000 |
0 |
0 |
818 000 |
5 300 000 |
0 |
0 |
5 300 000 |
2 623 900 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код |
Найменування |
2021 рік(звіт) |
2022 рік(затверджено) |
2023 рік(проект) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код |
Найменування |
2024 рік(прогноз) |
2025 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код |
Найменування |
2024 рік(прогноз) |
2025 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N |
Напрями |
2021 рік(звіт) |
2022 рік(затверджено) |
2023 рік(проект) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги |
818 000 |
0 |
0 |
818 000 |
5 300 000 |
0 |
0 |
5 300 000 |
2 623 900 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
УСЬОГО |
818 000 |
0 |
0 |
818 000 |
5 300 000 |
0 |
0 |
5 300 000 |
2 623 900 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N |
Напрями |
2024 рік(прогноз) |
2025 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Результативні показники бюджетної програми: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2021 рік(звіт) |
2022 рік(затверджено) |
2023 рік(проект) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО,онкохворим та хворим жителям Мартинівської ОТГ,ліквідаторам на Чорнобильській АЕС,воїнама -Афганцям. |
грн. |
Кошторис |
818000,00 |
0,00 |
818000,00 |
5300000,00 |
0,00 |
5300000,00 |
2623900,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Кількість осіб,яким надавалась допомога. |
осіб |
Розрахунок |
160,00 |
0,00 |
160,00 |
456,00 |
0,00 |
456,00 |
170,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Середній розмір допомоги |
грн. |
Розрахунок |
5112,50 |
0,00 |
5112,50 |
11622,81 |
0,00 |
11622,81 |
15434,70 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Рівень виконання виплати допомоги |
відс. |
Розрахунок |
1003,00 |
0,00 |
1003,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2024 рік(прогноз) |
2025 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
9. Структура видатків на оплату праці: |
(грн.) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування |
2021 рік (звіт) |
2022 рік (затверджено) |
2023 рік (проект) |
2024 рік (прогноз) |
2025 рік (прогноз) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N |
Категорії працівників |
2021 рік (звіт) |
2022 рік (затверджено) |
2023 рік |
2024 рік |
2025 рік |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п |
Найменування |
Коли та яким документом |
2021 рік (звіт) |
2022 рік (затверджено) |
2023 рік (проект) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської областіі на 2022-2024 роки |
|
818 000 |
0 |
818 000 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
1 507 000 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Програма "Підтримки військовослужбовців,які перебувають на військовій службі в збройних силах України на 2022 роки" |
|
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
1 116 900 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
УСЬОГО |
|
818 000 |
0 |
818 000 |
5 300 000 |
0 |
5 300 000 |
2 623 900 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п |
Найменування |
Коли та яким документом |
2024 рік (прогноз) |
2025 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках: |
(грн.) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування об'єкта |
Строк |
Загальна |
2021 рік (звіт) |
2022 рік (затверджено) |
2023 рік (проект) |
2024 рік (прогноз) |
2025 рік (прогноз) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році: |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |
Зміна кредиторської заборгованості(6-5) |
Погашено кредиторську |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
загального фонду |
спеціального фонду |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код |
Найменування |
2022 рік |
2023 рік |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |
планується погасити |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) |
планується погасити |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках: |
(грн.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки / надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сільський голова |
|
|
Віктор КОТЕНКО |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник відділу-головний бухгалтер |
|
|
Оксана КОЗЕЛЬКО |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|