БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 0213172 на 2023 рік

Дата: 26.12.2022 15:18

Кількість переглядів: 263

	БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

	1.	Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області																						02												04383475
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)																							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)												(код за ЄДРПОУ)
	2.	Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області																						021												04383475
	(найменування відповідального виконавця)																							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)												(код за ЄДРПОУ)
	3.	0213172			3172					1010				Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп																						1656700000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)																						(код бюджету)
	4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:
	1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
	Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю
	2) завдання бюджетної програми;
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
	3) підстави реалізації бюджетної програми.
	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України,Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2022 рік

	5. Надходження для виконання бюджетної програми:
	1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:																																						(грн.)
	Код		Найменування			2021 рік (звіт)											2022 рік (затверджено)													2023 рік (проект)
						загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)				загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				разом (7+8)			загальний фонд			спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		разом (11+12)
	1		2			3		4			5		6				7			8			9				10			11			12				13		14
			Надходження із загального фонду бюджету			0		0			0		0				100			0			0				100			100			0				0		100
			УСЬОГО			0		0			0		0				100			0			0				100			100			0				0		100


	2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:																										(грн.)
	Код		Найменування			2024 рік (прогноз)											2025 рік (прогноз)
						загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)				загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				разом (7+8)
	1		2			3		4			5		6				7			8			9				10
			УСЬОГО:


6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:																																									(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2021 рік(звіт)												2022 рік(затверджено)													2023 рік(проект)
							загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)			загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку			разом (11+12)
1				2			3		4			5				6			7			8				9			10			11			12			13			14
2730				Інші виплати населенню			0		0			0				0			100			0				0			100			100			0			0			100
				УСЬОГО			0		0			0				0			100			0				0			100			100			0			0			100
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:																																										(грн.)
Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2021 рік(звіт)												2022 рік(затверджено)													2023 рік(проект)
							загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)			загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку			разом (11+12)
1				2			3		4			5				6			7			8				9			10			11			12			13			14

				УСЬОГО
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:																													(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2024 рік(прогноз)												2025 рік(прогноз)
							загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			Разом (7+8)
1				2			3		4			5				6			7			8				9			10

				ВСЬОГО


4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:																													(грн.)
Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2024 рік(прогноз)												2025 рік(прогноз)
							загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			Разом (7+8)
1				2			3		4			5				6			7			8				9			10

				УСЬОГО


7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:																																									(грн.)
N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2021 рік(звіт)												2022 рік(затверджено)													2023 рік(проект)
							Загальний фонд		Спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			Загальний фонд			Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			Разом (7+8)			Загальний фонд			Спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку			Разом (11+12)
1		2					3		4			5				6			7			8				9			10			11			12			13			14
1		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					0		0			0				0			100			0				0			100			100			0			0			100
		УСЬОГО					0		0			0				0			100			0				0			100			100			0			0			100
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:																													(грн.)
N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2024 рік(прогноз)												2025 рік(прогноз)
							Загальний фонд		Спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			Загальний фонд			Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			Разом (7+8)
1		2					3		4			5				6			7			8				9			10

		УСЬОГО


8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:
N з/п		Показники					Одиниця виміру			Джерело інформації					2021 рік(звіт)										2022 рік(затверджено)									2023 рік(проект)
															загальний фонд			спеціальний фонд			разом (5 + 6)				загальний фонд			спеціальний фонд			разом (8 + 9)			загальний фонд			спеціальний фонд			разом (11 + 12)


1		2			3		4					5				6			7			8			9			10			11			12			13
		Затрат
		Встановлення телефонів особам з інвалідністю 1 і 2 груп			грн.		Кошторис					0,00				0,00			0,00			100,00			0,00			100,00			100,00			0,00			100,00
		Продукту
		Кількість осіб з інвалідністю 1 і 2 груп			осіб		Розрахунок					0,00				0,00			0,00			1,00			0,00			1,00			1,00			0,00			1,00
		Ефективності
		Середній розмір вартості послуги			грн.		Розрахунок					0,00				0,00			0,00			100,00			0,00			100,00			100,00			0,00			100,00
		Якості
		Відсоток виконання			відс.		Розрахунок					0,00				0,00			0,00			100,00			0,00			100,00			100,00			0,00			100,00
2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:
N з/п		Показники			Одиниця виміру		Джерело інформації					2024 рік(прогноз)										2025 рік(прогноз)
												загальний фонд				спеціальний фонд			разом (5 + 6)			загальний фонд			спеціальний фонд			разом (8 + 9)
1		2			3		4					5				6			7			8			9			10



	9. Структура видатків на оплату праці:																																		(грн.)
	Найменування							2021 рік (звіт)						2022 рік (затверджено)						2023 рік (проект)						2024 рік (прогноз)						2025 рік (прогноз)
								загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд
	1							2			3			4			5			6			7			8			9			10			11

	УСЬОГО


	10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
	N з/п		Категорії працівників	2021 рік (звіт)									2022 рік (затверджено)											2023 рік						2024 рік						2025 рік
				загальний фонд					спеціальний фонд				загальний фонд					спеціальний фонд						загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд
				затверджено		фактично зайняті			затверджено	фактично зайняті			затверджено		фактично зайняті			затверджено			фактично зайняті
	1		2	3		4			5	6			7		8			9			10			11			12			13			14			15		16
	1
			УСЬОГО


11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:																																									(грн.)
№ з/п		Найменування місцевої/регіональної програми			Коли та яким документом затверджена програма						2021 рік (звіт)												2022 рік (затверджено)													2023 рік (проект)
											загальний фонд				спеціальний фонд				разом (4 + 5)				загальний фонд					спеціальний фонд				разом (7 + 8)				загальний фонд		спеціальний фонд			разом (10 + 11)
1		2			3						4				5				6				7					8				9				10		11			12
1		Комплексна програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавської області Полтавського району на 2022-2023 роки									0				0				0				100					0				100				100		0			100
		УСЬОГО									0				0				0				100					0				100				100		0			100
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках																																(грн.)
№ з/п		Найменування місцевої/регіональної програми			Коли та яким документом затверджена програма						2024 рік (прогноз)												2025 рік (прогноз)
											загальний фонд				спеціальний фонд				разом (4 + 5)				загальний фонд					спеціальний фонд				разом (7 + 8)
1		2			3						4				5				6				7					8				9
		УСЬОГО									0				0				0				0					0				0


	12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:																																							(грн.)
	Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації			Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)		Загальна вартість об'єкта		2021 рік (звіт)						2022 рік (затверджено)								2023 рік (проект)								2024 рік (прогноз)							2025 рік (прогноз)
								спеціальний фонд (бюджет розвитку)			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			спеціальний фонд (бюджет розвитку)				рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				спеціальний фонд (бюджет розвитку)					рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			спеціальний фонд (бюджет розвитку)				рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			спеціальний фонд (бюджет розвитку)			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
	1			2		3		4			5			6				7				8					9			10				11			12			13
	13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.
	У 2022 році очікується 100% виконання кошторису,а одже досягнення та виконання поставлених перед фінансовим відділом завдань і функцій.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :


1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:																																										(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету			Найменування									Затверджено з урахуванням змін				Касові видатки / надання кредитів					Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду					Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду					Зміна кредиторської заборгованості(6-5)				Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів							Бюджетні зобов'язання (4+6)
																																			загального фонду			спеціального фонду
1			2									3				4					5					6					7				8			9				10

			УСЬОГО
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:																																										(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету			Найменування				2022 рік																			2023 рік
							затверджені призначення			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів									очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)					граничний обсяг					можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів							очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
												загального фонду				спеціального фонду																			загального фонду			спеціального фонду
1			2				3			4		5				6					7					8					9				10			11				12

			УСЬОГО


3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:																																							(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету			Найменування						Затверджено з урахуванням змін				Касові видатки / надання кредитів				Дебіторська заборгованість на 01.01.2021							Дебіторська заборгованість на 01.01.2022					Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023				Причини виникнення заборгованості						Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1			2						3				4				5							6					7				8						9

			УСЬОГО

	4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

	15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

	Сільський голова																								Віктор КОТЕНКО
																				(підпис)					(прізвище та ініціали)
	Начальник відділу-головний бухгалтер																								Оксана КОЗЕЛЬКО
																				(підпис)					(прізвище та ініціали)