Паспорт бюджетної програми 3710160 на 2023 рік від 23.01.2023
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Наказ / розпорядчий документ |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
(найменування головного розпорядника |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
коштів місцевого бюджету ) |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2023 р. № 4 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Паспорт |
|
||||||||||
|
|
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік |
|
||||||||||
|
|
1. |
3700000 |
Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради |
44008606 |
|
|||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||
|
|
2. |
3710000 |
Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради |
44008606 |
|
|||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||
|
|
3. |
3710160 |
0160 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
1656700000 |
|
|||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
|||||
|
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1169500 гривень , у тому числі загального фонду – 1169500 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . |
|
||||||||||
|
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
Конститиуція України від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України від 21.05.1997 №280/97 -ВР " Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами, Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік", Постанова Кабінету міністрів України від 09 березня 2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників, органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та ішших органів" із змінами та Рішення 24 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 24.12.2022 р. "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2023 рік" |
|
||||||||||
|
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||
|
|
1 |
Досягнення найвищого рівня ефективності керівництва і управління у відповідній сфері |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
7. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
Керівництво і управління у відповідній сфері бюджетних фінансів Мартинівської сільської ради |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
8. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||
|
|
1 |
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |
|
|||||||||
|
|
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||||||
|
|
3 |
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар |
38 000 |
0 |
38 000 |
|
||||||
|
|
4 |
Оплата послуг(крім комунальних) |
25 000 |
0 |
25 000 |
|
||||||
|
|
5 |
Заробітна плата |
907 000 |
0 |
907 000 |
|
||||||
|
|
6 |
Нарахування на оплату праці |
199 500 |
0 |
199 500 |
|
||||||
|
|
Усього |
1 169 500 |
0 |
1 169 500 |
|
|||||||
|
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||||||
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
||||||
|
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
|
|
1 |
затрат |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
кількість штатних одиниць |
од. |
Штатний розпис |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
||||
|
|
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
кількість прийнятих нормативно-правових актів |
од. |
Журнал реєстрації наказів з основної діяльності |
37,00 |
0,00 |
37,00 |
|
||||
|
|
|
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
Журнал реєстрації вхідної кореспонденції |
180,00 |
0,00 |
180,00 |
|
||||
|
|
|
Фонд оплати праці |
грн. |
Кошторис |
907 000,00 |
0,00 |
907 000,00 |
|
||||
|
|
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
|
|
|
витрати на утримання однієї штатної одиниці |
грн. |
Розрахунок |
292 375,00 |
0,00 |
292 375,00 |
|
||||
|
|
|
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника |
од. |
Розрахунок |
9,00 |
0,00 |
9,00 |
|
||||
|
|
|
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
Розрахунок |
45,00 |
0,00 |
45,00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Начальник фінансового відділу |
|
|
Юлія ДУМЕНКО |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
||||
|
|
|
ПОГОДЖЕНО: |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Начальник фінансового відділу |
|
|
Юлія ДУМЕНКО |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
||||
|
|
|
23.01.2023 р. |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
||||
