Звіт про виконання паспорта 0611031

Дата: 27.02.2023 11:00

Кількість переглядів: 215


												ЗАТВЕРДЖЕНО
												Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1.	0600000	Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради													43956519
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )													(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради													43956519
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)													(код за ЄДРПОУ)
3.	0611031	1031				0921		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти							16567000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)							(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити реалізацію громадян на здобуття повної середньої освіти
5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
																гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*				Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2				3		4		5	6	7	8	9	10		11
2	Заробітна плата				10670001,00		0,00		10670001,00	10515208,57	0,00	10515208,57	-154792,43	0,00		-154792,43
3	Нарахування на оплату праці				2347399,00		0,00		2347399,00	2344092,78	0,00	2344092,78	-3306,22	0,00		-3306,22
	Усього				13017400,00		0,00		13017400,00	12859301,35	0,00	12859301,35	-158098,65	0,00		-158098,65

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
№ з/п	Пояснення
1	2
2	ВІдхилення планових показників та касових видатків пояснюються економією бюджетних коштів за рахунок виплат лікарняних Фондом соціального страхування
3	ВІдхилення планових показників та касових видатків пояснюються економією бюджетних коштів за рахунок виплат лікарняних Фондом соціального страхування
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
																гривень
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми				Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2				3		4		5	6	7	8	9	10		11
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2		3	4	5		6		7	8	9	10	11	12		13
	Затрат
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць		од.		84,06		0,00		84,06	84,06	0,00	84,06	0,00	0,00		0,00
2	кількість закладів (за ступенями шкіл),		од.		4,00		0,00		4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00		0,00
3	кількість класів (за ступенями шкіл)		од.		32,00		0,00		32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00		0,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу		од.		70,25		0,00		70,25	70,25	0,00	70,25	0,00	0,00		0,00
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,		од.		13,75		0,00		13,75	13,75	0,00	13,75	0,00	0,00		0,00
	Ефективності
6	середні витрати на 1 учня		грн.		37514,12		0,00		37514,12	37058,50	0,00	37058,50	-455,62	0,00		-455,62
	Якості
7	кількість днів відвідування		днів		175,00		0,00		175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00		0,00
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2		3	4


1	2		3	4
	Затрат
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць		од.
2	кількість закладів (за ступенями шкіл),		од.
3	кількість класів (за ступенями шкіл)		од.
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу		од.
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,		од.
	Ефективності
6	середні витрати на 1 учня		грн.	Відхилення між плановими показниками і касовими видатками пояснюються економією коштів за рахунок виплат лікарнянихлистів Фондом соціального страхування
	Якості
7	кількість днів відвідування		днів
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
У 2022році на виконання програми використано 12 859 301,35грн., бюджетна програма виконана на 98,79%. Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2022 році відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради забезпечив в повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - Надання загальної освіти закладами загальної середньої освіти.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти. Завдання бюджетної програми виконано на 98,79% по загальному фонду із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів, що створило належні умови для діяльності працівників та функціонування відділу освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради, що забезпечило ефективну роботу установи. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному 2023 році.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. * Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
	Начальник відділу освіти культури та спорту										Тетяна ГРЕЧКО
										(підпис)	(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
	Головний спеціаліст										Ірина БОРОВИК
										(підпис)	(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)