Звіт про виконання паспорта 0614082

Дата: 27.02.2023 11:10

Кількість переглядів: 250

												ЗАТВЕРДЖЕНО
												Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1.	0600000	Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради													43956519
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )													(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради													43956519
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)													(код за ЄДРПОУ)
3.	0614082	4082				0829		Інші заходи в галузі культури і мистецтва							16567000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)							(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п	Ціль державної політики
1	Інші заходи в галузі культури і мистецтва
5. Мета бюджетної програми


6. Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів, їх естетичне виховання,розвиток та збагачення духовного потенціалу.
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
																гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*				Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2				3		4		5	6	7	8	9	10		11
4	Предмети,матеріали,обладнання та інвентар				7400,00		0,00		7400,00	765,00	0,00	765,00	-6635,00	0,00		-6635,00
	Усього				7400,00		0,00		7400,00	765,00	0,00	765,00	-6635,00	0,00		-6635,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
№ з/п	Пояснення
1	2
4	Відхилення по КЕКВ 2210 у сумі - 6635,00 пояснюється тим, що була оплата за фактичне придбання,згідно накладної(Постанова 590)
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
																гривень
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми				Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2				3		4		5	6	7	8	9	10		11
1	Програма проведення культурно-масових заходів Мартинівської сільської ради на 2022-2024роки				7400,00		0,00		7400,00	0,00	0,00	0,00	-7400,00	0,00		-7400,00
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2		3	4	5		6		7	8	9	10	11	12		13
	Затрат
1	Витрати заг.фонду по забезп.діяльності культ.-осв.заходів		грн.	кошторис	7400,00		0,00		7400,00	765,00	0,00	765,00	-6635,00	0,00		-6635,00
	Продукту
2	Кількість заходів		од.	план заходів	18,00		0,00		18,00	1,00	0,00	1,00	-17,00	0,00		-17,00
	Ефективності
3	Середні витрати на проведення 1-го заходу		грн.	розрахунок	411,11		0,00		411,11	765,00	0,00	765,00	353,89	0,00		353,89
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2		3	4
	Затрат
1	Витрати заг.фонду по забезп.діяльності культ.-осв.заходів		грн.	Відхилення в результаті оплати за фактичне придбання, згідно накладної(Постанова 590)
	Продукту
2	Кількість заходів		од.	Заходів проводилося менше у зв'язку з військовим станом
	Ефективності


1	2		3	4
3	Середні витрати на проведення 1-го заходу		грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
У 2022 році на виконання програми використано 765,00грн., бюджетна програма виконана лише на 10,34%. Низькі показники якості та ефективності роботи є свідчення того,що у 2022році відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради не забезпечив в повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - Інші заходи в галузі культури і мистецтва у зв'язку з військовим станом свята не проводилися.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Відхилення по КЕКВ 2210 у сумі - 6635,00 пояснюється тим, що була різниця між фактичним придбанням товару та запланованою ціною на час придбання товару (Постанова 590)

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. * Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
	Начальник відділу освіти культури та спорту										Тетяна ГРЕЧКО
										(підпис)	(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
	Головний спеціаліст										Ірина БОРОВИК
										(підпис)	(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)