Звіт про виконання паспорта 0615012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
43956519 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
43956519 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0615012 |
5012 |
0810 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту |
16567000000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту |
|
||||||||||||||||
|
|
2 |
Представлення спорт.досягнень спортсменами команд міста на змаганнях |
|
||||||||||||||||
|
|
3 |
Проведення навчальних зборів з підготовки до всеукраїнських змагань |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
5 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
28800,00 |
0,00 |
28800,00 |
22456,00 |
0,00 |
22456,00 |
-6344,00 |
0,00 |
-6344,00 |
|
|||||||
|
|
6 |
Інші поточні видатки |
26200,00 |
0,00 |
26200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-26200,00 |
0,00 |
-26200,00 |
|
|||||||
|
|
|
Усього |
55000,00 |
0,00 |
55000,00 |
22456,00 |
0,00 |
22456,00 |
-32544,00 |
0,00 |
-32544,00 |
|
|||||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
5 |
Відхилення по КЕКВ 2210 у сумі -6344,00 пояснюється тим, що придбання було по Постанові 590 згідно наданих накладних |
|
||||||||||||||||
|
|
6 |
Відхилення між плановими та касовими видатками пояснюється відміною оплати послуг |
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2023роки Мартинівської сільської ради |
55000,00 |
0,00 |
55000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-55000,00 |
0,00 |
-55000,00 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
Придбання спортивного інвентпря |
шт. |
кошторис на 2022р. |
28800,00 |
0,00 |
28800,00 |
22456,00 |
0,00 |
22456,00 |
-6344,00 |
0,00 |
-6344,00 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2 |
Кількість спортивного інвентаря |
шт. |
розрахунок |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 |
Середні витрати на придбання одного спорт.інвентаря |
грн. |
розрахунок |
1920,00 |
0,00 |
1920,00 |
1497,06 |
0,00 |
1497,06 |
-422,94 |
0,00 |
-422,94 |
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
Придбання спортивного інвентпря |
шт. |
Відхилення пояснюється тим, що проплата здійснювалася згідно наданих накладних(Постанова 590) |
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
Кількість спортивного інвентаря |
шт. |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
Середні витрати на придбання одного спорт.інвентаря |
грн. |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
У 2022 році на виконання програми використано 22 456,00грн., бюджетна програма виконана на 40,83%. Низькі показники якості та ефективності роботи є свідчення того,що у 2022році відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради не забезпечив в повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту у зв'язку з військовим станом спортивні змагання проводилися у меншому обсязі. |
|
|||||||||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Відхилення по КЕКВ 2210 у сумі -6344,00 пояснюється тим, що придбання було по Постанові 590 згідно наданих накладних, відхилення по іншим поточним видаткам між плановими та касовими видатками пояснюється відміною оплати послуг. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Начальник відділу освіти культури та спорту |
|
Тетяна ГРЕЧКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний спеціаліст |
|
Ірина БОРОВИК |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
