Мартинівська сільська громада
Полтавський

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми 0213032

Дата: 27.02.2023 14:15
Кількість переглядів: 223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

 

 

1.

0200000

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

04383475

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0210000

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

04383475

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0213032

3032

  1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

16567000000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв’язку

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв*зку

1200,00

0,00

1200,00

669,90

0,00

669,90

-530,10

0,00

-530,10

 

 

 

Усього

1200,00

0,00

1200,00

669,90

0,00

669,90

-530,10

0,00

-530,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

1

Було заплановано два абонента для користування послугами зв*язку,фактично послугою користувавалась одна особа.

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Комплексна програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавської області Полтавського району на 2022-2023 роки

1200,00

0,00

1200,00

669,90

0,00

669,90

-530,10

0,00

-530,10

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Розмір пільги з оплати послуг зв*язку

грн.

Кошторис на 2022 рік

1200,00

0,00

1200,00

669,90

0,00

669,90

-530,10

0,00

-530,10

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

кількість осіб для отримання пільги

осіб

Розрахунок

2,00

0,00

2,00

1,00

0,00

1,00

-1,00

0,00

-1,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ередній розмір пільг

грн.

Розрахунок

600,00

0,00

600,00

669,90

0,00

669,90

69,90

0,00

69,90

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

рівень виконання

відс.

Відсоток

100,00

0,00

100,00

55,82

0,00

55,82

-44,18

0,00

-44,18

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

Розмір пільги з оплати послуг зв*язку

грн.

Даною послугою користувалась одна особа.

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

2

кількість осіб для отримання пільги

осіб

Фактичне користування послугами зв*язку однієї особи.

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

3

ередній розмір пільг

грн.

Середній розмір пільги

 

 

 

Якості

 

 

 

 

4

рівень виконання

відс.

 

 

 

 

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників  свідчить,що місцевий бюджет намагається  забезпечити надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв*язку.
Результативні показники бюджетної програми виконано  на 55,82 % по загальному фонду .Це свідчить про середній результативні показники.Причиною зниження ефективності бюджетної програми стало невикористання пільги  на зв*язок за 2022 рік однією особою, якій надано пільги.
Планувались кошти з оплати послуг зв*язку на дві особи
Фактичне користування послугами зв*язку однієї особи.
Середній розмір пільги розраховано на одну особу

 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Виконання бюджетної програми провадилось згідно Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"згідно програми соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2022 рік,Закону України "Про статус ветеранів війни,гарантії їх соціального захисту",Закону України "Про статус і соціальний захист громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Сільський голова

 

Віктор КОТЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Начальник відділу-головний бухгалтер

 

Оксана КОЗЕЛЬКО

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                         

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій

Зареєструватись можна буде лише після того, як громада підключить на сайт систему електронної ідентифікації. Наразі очікуємо підключення до ID.gov.ua. Вибачте за тимчасові незручності

Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь