ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми 0213172

Дата: 27.02.2023 14:21

Кількість переглядів: 82

												ЗАТВЕРДЖЕНО
												Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1.	0200000	Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області													04383475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )													(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області													04383475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)													(код за ЄДРПОУ)
3.	0213172	3172				1010		Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп							16567000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)							(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п	Ціль державної політики
1	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп
5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
																гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*				Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2				3		4		5	6	7	8	9	10		11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				100,00		0,00		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00		-100,00
	Усього				100,00		0,00		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00		-100,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відсутність замовлення на дану послугу.
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
																гривень
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми				Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2				3		4		5	6	7	8	9	10		11
1	Комплексна програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавської області Полтавського району на 2022-2023 роки				100,00		0,00		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00		-100,00
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2		3	4	5		6		7	8	9	10	11	12		13
	Затрат
1	Встановлення телефонів особам з інвалідністю 1 і 2 груп		грн.	Кошторис на 2022 рік	100,00		0,00		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00		-100,00
	Продукту
2	Кількість осіб з інвалідністю 1 і 2 груп		осіб	Розрахунок	1,00		0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00		-1,00
	Ефективності
3	Середній розмір вартості послуги		грн.	Розрахунок	100,00		0,00		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00		-100,00
	Якості
4	Відсоток виконання		відс.	Розрахунок	100,00		0,00		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00		-100,00
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2		3	4
	Затрат
1	Встановлення телефонів особам з інвалідністю 1 і 2 груп		грн.	Особи на встановлення даної послуги не звертались.
	Продукту


1	2		3	4
2	Кількість осіб з інвалідністю 1 і 2 груп		осіб	Відсутність звернень громадян з приводу встановлення телефонів
	Ефективності
3	Середній розмір вартості послуги		грн.
	Якості
4	Відсоток виконання		відс.
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить,що місцевий бюджет намагається забезпечити встановлення телефонів особам з інвалідністю 1 і 2 груп. Результативні показники бюджетної програми виконано на 0,00 % по загальному фонду .Це свідчить про низькі результативні показники. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми,затверджені паспортом бюджетної програми на 2022 рік. Дана сума була запланована у 2022 році на максимальну кількість населення,але в зв"язку з фактичнею подачею заяв кошти були не використані. Особи на встановлення даної послуги не звертались.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Запланована програма та послуги не виконані по причині відсутності звернень на дану послугу, а саме збезпечити встановлення телефонів особам з інвалідністю 1 і 2 груп.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. * Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
	Сільський голова										Віктор КОТЕНКО
										(підпис)	(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
	Начальник відділу-головний бухгалтер										Оксана КОЗЕЛЬКО
										(підпис)	(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)