ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми 0216013

Дата: 27.02.2023 14:24

Кількість переглядів: 191

												ЗАТВЕРДЖЕНО
												Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1.	0200000	Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області													04383475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )													(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області													04383475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)													(код за ЄДРПОУ)
3.	0216013	6013				0620		Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства							16567000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)							(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства
5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність водопровідно-каналзаційног господарства
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
																гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*				Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2				3		4		5	6	7	8	9	10		11
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства				2875400,00		5559000,00		8434400,00	2875317,00	4557271,52	7432588,52	-83,00	-1001728,48		-1001811,48
	Усього				2875400,00		5559000,00		8434400,00	2875317,00	4557271,52	7432588,52	-83,00	-1001728,48		-1001811,48

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
№ з/п	Пояснення
1	2
1	Заплановано будівництво свердловини в селі Варварівка
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
																гривень
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми				Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2				3		4		5	6	7	8	9	10		11
1	Програма підтримки розвитку Халтуринського сільського комунального підприємства на 2022 рік				2875400,00		5559000,00		8434400,00	2875317,00	4557271,52	7432588,52	-83,00	-1001728,48		-1001811,48
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2		3	4	5		6		7	8	9	10	11	12		13
	Затрат
1	сума збитків станом на початок року		тис.грн.	від	100,00		100,00		200,00	100,00	81,98	181,98	0,00	-18,02		-18,02
2	обсяг видатків		грн.	Зміни до кошторису на 2022 рік	2875400,00		5559000,00		8434400,00	2875317,00	4557271,52	7432588,52	-83,00	-1001728,48		-1001811,48
3	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки		од.	од	1,00		1,00		2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00		0,00
	Ефективності
4	середня сума підтримки водопровідно-каналізаційного господарства		грн.	грн	2875400,00		5559000,00		8434400,00	28753170,00	4557271,52	33310441,52	25877770,00	-1001728,48		24876041,52
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2		3	4
	Затрат
1	сума збитків станом на початок року		тис.грн.
2	обсяг видатків		грн.	Обсяг видатків був запланований на будівництво свердловини в с.Варврівка.В Зв*язку з воєнними діями на території України підрядник відмовився від надання послуг.
3	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які		од.

1	2		3	4
	потребують підтримки
	Ефективності
4	середня сума підтримки водопровідно-каналізаційного господарства		грн.
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить,що місцевий бюджетв повному обсязі забезпечує діяльність водопровідно-каналізаційного господарства. Результативні показники бюджетної програми виконано на 100,00 % по загальному фонду та на 81,98 % по спеціальному фондах. .Це свідчить про високі результативні показники. Обсяг видатків був запланований на будівництво свердловини в с.Варврівка.В Зв*язку з воєнними діями на території України підрядник відмовився від надання .
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної прогами провадилось згідно Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",Бюджетний Кодекс України,Програма підтримки розвитку Халтуринського сільського комунального підприємства на 2022 рік".

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. * Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
	Сільський голова										Віктор КОТЕНКО
										(підпис)	(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
	Начальник відділу-головний бухгалтер										Оксана КОЗЕЛЬКО
										(підпис)	(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)