ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми 0216030

Дата: 27.02.2023 14:26

Кількість переглядів: 141

												ЗАТВЕРДЖЕНО
												Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1.	0200000	Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області													04383475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )													(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області													04383475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)													(код за ЄДРПОУ)
3.	0216030	6030				0620		Організація благоустрою населених пунктів							16567000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)							(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація благоустрою населених пунктів
5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою громади

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Організація благоустрою населених пунктів
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
																гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*				Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2				3		4		5	6	7	8	9	10		11
1	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)				11932902,00		10072080,00		22004982,00	11576340,44	9466010,00	21042350,44	-356561,56	-606070,00		-962631,56
	Усього				11932902,00		10072080,00		22004982,00	11576340,44	9466010,00	21042350,44	-356561,56	-606070,00		-962631,56

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
№ з/п	Пояснення
1	2
1	Планувалось придбання генератора в Халтуринське ГСКП.
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
																гривень
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми				Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2				3		4		5	6	7	8	9	10		11
1	рограма оновлення матеріально-технічної бази бюджетних установ, організацій та КП "Халтуринське ГСКП" Мартинівської сільської ради на 2022 рік				0,00		8920000,00		8920000,00	0,00	8919480,00	8919480,00	0,00	-520,00		-520,00
2	Програма підтримки розвитку Халтуринського сільського комунального підприємства на 2022 рік				11932902,00		1152080,00		13084982,00	11576340,44	546530,00	12122870,44	-356561,56	-605550,00		-962111,56
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2		3	4	5		6		7	8	9	10	11	12		13
	Затрат
1	обсяг видатків		грн.	Кошторис на 2022 рік	11932902,00		10072080,00		22004982,00	11576340,44	946010,00	12522350,44	-356561,56	-9126070,00		-9482631,56
	Продукту
2	Кількість запланованої техніки		шт.	розрахунок	0,00		4,00		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00		0,00
3	Загальна площа місць,які поттребують благоустрою		га.	розрахунок	10,00		1,00		11,00	0,00	1,00	1,00	-10,00	0,00		-10,00
	Ефективності
4	Середня вартість		грн.	розрахунок	0,00		8920000,00		8920000,00	0,00	8919480,00	8919480,00	0,00	-520,00		-520,00
5	Середні витрати на організацію і на придбання предметів,які потрібні для благоустрою населених пунктів.		грн.	розрахунок	1193290,20		1152080,00		2345370,20	0,00	546530,00	546530,00	-1193290,20	-605550,00		-1798840,20
	Якості
6	Відсоток виконаних робіт		відс.	розрахунок	100,00		100,00		200,00	97,01	93,98	190,99	-2,99	-6,02		-9,01

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2		3	4
	Затрат
1	обсяг видатків		грн.	Планувалось придбання генеретора на Халтуринське ГСКП та внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів на предмети та матеріали,а саме паливо-мастильні.
	Продукту
2	Кількість запланованої техніки		шт.
3	Загальна площа місць,які поттребують благоустрою		га.
	Ефективності
4	Середня вартість		грн.	Внаслідок процедурних закупівель середня вартість на техніку менша.
5	Середні витрати на організацію і на придбання предметів,які потрібні для благоустрою населених пунктів.		грн.	Середня ціна менша ніж запланована.
	Якості
6	Відсоток виконаних робіт		відс.
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить,що місцевий бюджет забезпечує виконання завдань по організації благоустрою населених пунктів в повному обсязі. Результативні показники бюджетної програми виконано на 97,01% по загальному фонду та 93,98 % по спеціальному фонду.Це свідчить про високі результативні показники. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми,затверджені паспортом бюджетної програми на 2022 рік. Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів на предмети та матеріали,а саме:бензин та дизпаливо та на придбання техніки.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної прогами провадилось згідно Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",Бюджетний Кодекс України,Програми Халтуринського госпрозрахункового комунального підприємства на 2022 рік та Програма оновлення матеріально-технічної бази бюджетних установ, організацій та КП "Халтуринське ГСКП" Мартинівської сільської ради на 2022 рік .
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. * Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
	Сільський голова										Віктор КОТЕНКО
										(підпис)	(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
	Начальник відділу-головний бухгалтер										Оксана КОЗЕЛЬКО
										(підпис)	(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)