ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми 0217130

Дата: 27.02.2023 14:28

Кількість переглядів: 647


												ЗАТВЕРДЖЕНО
												Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1.	0200000	Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області													04383475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )													(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області													04383475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)													(код за ЄДРПОУ)
3.	0217130	7130				0421		Здійснення заходів із землеустрою							16567000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)							(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів із землеустрою
5. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів із землеустрою
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
																гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*				Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2				3		4		5	6	7	8	9	10		11
2	Оплата послуг(крім комунальних)				990000,00		0,00		990000,00	114474,00	0,00	114474,00	-875526,00	0,00		-875526,00
	Усього				990000,00		0,00		990000,00	114474,00	0,00	114474,00	-875526,00	0,00		-875526,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
№ з/п	Пояснення
1	2
2	Кт на початок звітного року,усього: 2240-780000,00 грн(послуги тех.докум.із землеустрою с/г признач.с.Знаменка,Мар*янівка,Білухівка,Мартинівка;тех.докум.із землеустрою щодо інвентар.земель с/г приз.с.Красне,Мартинівка,с.Шевченка,с.Вакулиха,Тишенківка).
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
																гривень
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми				Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2				3		4		5	6	7	8	9	10		11
1	Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2022 рік				990000,00		0,00		990000,00	114474,00	0,00	114474,00	-875526,00	0,00		-875526,00
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2		3	4	5		6		7	8	9	10	11	12		13
	Затрат
1	виготовлення тех.документаці щодо інвентаризації зем.ділянок комунальної форми власності під полезахисними лісосмугами		грн.	Кошторис на 2022 рік	780000,00		0,00		780000,00	0,00	0,00	0,00	-780000,00	0,00		-780000,00
2	технічна документація,щодо інвентаризації комунальних земель(польових шляхів)		грн.	розрахунок	49500,00		0,00		49500,00	49500,00	0,00	49500,00	0,00	0,00		0,00
3	внесення змін до містобудівного проекту Генеральний план зонування території села Варварівка		грн.	розрахунок	115500,00		0,00		115500,00	115500,00	0,00	115500,00	0,00	0,00		0,00
4	Технічна документація з нормативно грошової оцінки земель с.Білухівка		грн.	розрахунок	45000,00		0,00		45000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00		0,00
	Продукту
5	кількість технічної документації		шт.	розрахунок	216,00		0,00		216,00	7,00	0,00	7,00	-209,00	0,00		-209,00
	Ефективності
6	середні витрати		грн.	розрахунок	4583,33		0,00		4583,33	210000,00	0,00	210000,00	205416,67	0,00		205416,67
	Якості
7	виготовлення документації		відс.	розрахунок	100,00		0,00		100,00	0,00	11,56	11,56	-100,00	11,56		-88,44

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2		3	4
	Затрат
1	виготовлення тех.документаці щодо інвентаризації зем.ділянок комунальної форми власності під полезахисними лісосмугами		грн.	Кт на початок звітного року,усього: 2240-780000,00 грн(послуги тех.докум.із землеустрою с/г признач.с.Знаменка,Мар*янівка,Білухівка,Мартинівка;тех.докум.із землеустрою щодо інвентар.земель с/г приз.с.Красне,Мартинівка,с.Шевченка,с.Вакулиха,Тишенківка).
2	технічна документація,щодо інвентаризації комунальних земель(польових шляхів)		грн.
3	внесення змін до містобудівного проекту Генеральний план зонування території села Варварівка		грн.
4	Технічна документація з нормативно грошової оцінки земель с.Білухівка		грн.
	Продукту
5	кількість технічної документації		шт.
	Ефективності
6	середні витрати		грн.
	Якості
7	виготовлення документації		відс.
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить,що місцевий бюджет намагається забезпечити надання послуг для заходів із землеустрою. Результативні показники бюджетної програми виконано на 11,56 % по загальному фонду .Це свідчить про низькіі результативні показники.Причиною зниження ефективності бюджетної програми стала Кт на кінець звітного року-це тех.докум.із землеустрою с/г признач.с.Знаменка,Марянівка,Білухівка,Мартинівка;тех.докум.із землеустрою щодо інвентар.земель с/г приз.с.Красне,Мартинівка,с.Шевченка,с.Вакулиха,Тишенківка), в звязку з дією воєнного стану в Україні та дією Постанови 590.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми провадилось у відповідності до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",Бюджетний Кодексу України.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. * Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
	Сільський голова										Віктор КОТЕНКО
										(підпис)	(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
	Начальник відділу-головний бухгалтер										Оксана КОЗЕЛЬКО
										(підпис)	(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)