ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми 0217413

Дата: 27.02.2023 14:30

Кількість переглядів: 169


												ЗАТВЕРДЖЕНО
												Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1.	0200000	Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області													04383475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )													(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області													04383475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)													(код за ЄДРПОУ)
3.	0217413	7413				0451		Інші заходи у сфері автотранспорту							16567000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)							(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезечити послуги по перевезенню пасажирів Мартинівської ТГ.
5. Мета бюджетної програми
Забезечити послуги по перевезенню пасажирів Мартинівської ТГ.

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
																гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*				Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2				3		4		5	6	7	8	9	10		11
1	Оплата послуг (крім комунальних)				32400,00		0,00		32400,00	29700,00	0,00	29700,00	-2700,00	0,00		-2700,00
	Усього				32400,00		0,00		32400,00	29700,00	0,00	29700,00	-2700,00	0,00		-2700,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
№ з/п	Пояснення
1	2
1
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
																гривень
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми				Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2				3		4		5	6	7	8	9	10		11
1	Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2022 рік				32400,00		0,00		32400,00	0,00	29700,00	29700,00	-32400,00	29700,00		-2700,00
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2		3	4	5		6		7	8	9	10	11	12		13
	Затрат
1	Витрати на забезпечення оплати за надані послуги (перевезення пасажирів)		грн.	Зміни до кошторису на 2022 рік	32400,00		0,00		32400,00	29700,00	0,00	29700,00	-2700,00	0,00		-2700,00
	Продукту
2	Кількість рейсів в місяць		шт.	Розрахунок	45,00		0,00		45,00	42,00	0,00	42,00	-3,00	0,00		-3,00
	Ефективності
3	Орієнтовна вартість		грн.	Розрахунок	720,00		0,00		720,00	707,14	0,00	707,14	-12,86	0,00		-12,86
	Якості
4	Відсоток виконання робіт		відс.	Розрахунок	100,00		0,00		100,00	91,67	0,00	91,67	-8,33	0,00		-8,33
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2		3	4
	Затрат
1	Витрати на забезпечення оплати за надані послуги (перевезення пасажирів)		грн.
	Продукту


1	2		3	4
2	Кількість рейсів в місяць		шт.
	Ефективності
3	Орієнтовна вартість		грн.
	Якості
4	Відсоток виконання робіт		відс.
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить,що місцевий бюджет забезпечує виконання інших заходів у сфері автотранспорту в обов*язковому обсязі.Результативні показники бюджетної програми виконано на 91,67% по загальному фонду .Це свідчить про високі результативні показники. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми,затверджені паспортом бюджетної програми на 2022рік.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми провадилось у відповідності до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",Бюджетний Кодексу України.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. * Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
	Сільський голова										Віктор КОТЕНКО
										(підпис)	(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
	Начальник відділу-головний бухгалтер										Оксана КОЗЕЛЬКО
										(підпис)	(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)