Мартинівська сільська громада
Полтавський

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми 0218110

Дата: 27.02.2023 14:31
Кількість переглядів: 331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

 

 

1.

0200000

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

04383475

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0210000

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

04383475

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0218110

8110

  0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

16567000000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Створення і використання матеріальних резервів для ліквідації та запобігання надзвичайних ситуацій

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних смтуацій та наслідків стихійного лиха

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Предмети,матеріали,обладнання та інвентар

212100,00

0,00

212100,00

202478,99

0,00

202478,99

-9621,01

0,00

-9621,01

 

 

3

Продукти харчування

1000000,00

0,00

1000000,00

954075,09

0,00

954075,09

-45924,91

0,00

-45924,91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

1212100,00

0,00

1212100,00

1156554,08

0,00

1156554,08

-55545,92

0,00

-55545,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

1

 

 

 

3

Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів на продукти харчування.

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Програма створення і використання матеріальних резервів для запобігання ,ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків на території Мартинівської сільської ради на 2021-2022 роки

1212000,00

0,00

1212000,00

1156554,08

0,00

1156554,08

-55445,92

0,00

-55445,92

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Обсяг видатків на придбання товарів для проведення екстрених та невідкладних заходів

грн.

Зміни до кошторису на 2022 рік

1212000,00

0,00

1212000,00

1156554,08

0,00

1156554,08

-55445,92

0,00

-55445,92

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Кількість придбаних матеріалів

шт.

Розрахунок

10,00

0,00

10,00

8,00

0,00

8,00

-2,00

0,00

-2,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Середня вартість фінансування одного придбаного матеріала

грн.

Розрахунок

121200,00

0,00

121200,00

144569,26

0,00

144569,26

23369,26

0,00

23369,26

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Відсоток виконання

відс.

Розрахунок

100,00

0,00

100,00

95,42

0,00

95,42

-4,58

0,00

-4,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

Обсяг видатків на придбання товарів для проведення екстрених та невідкладних заходів

грн.

Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів на продукти харчування.

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

2

Кількість придбаних матеріалів

шт.

 

 

 

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

3

Середня вартість фінансування одного придбаного матеріала

грн.

Середні витрати менші по тій же причині.

 

 

 

Якості

 

 

 

 

4

Відсоток виконання

відс.

 

 

 

 

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників  свідчить,що місцевий бюджет забезпечує виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в повному обсязі.
Результативні показники бюджетної програми виконано  на  95,42  % по загальному фонду.Це свідчить про високі результативні показники
Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів на продукти харчування.
Середня вартість також зменшилась.

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Виконання бюджетної програми провадилось у відповідності до ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні",згідно Бюджетного Кодексу України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Сільський голова

 

Віктор КОТЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Начальник відділу-головний бухгалтер

 

Оксана КОЗЕЛЬКО

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                         

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь