ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми 0218110
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
||||||||
|
ЗВІТ |
|
||||||||||||||||||
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік |
|
||||||||||||||||||
|
1. |
0200000 |
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області |
04383475 |
|
|||||||||||||||
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||||
|
2. |
0210000 |
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області |
04383475 |
|
|||||||||||||||
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||||
|
3. |
0218110 |
8110 |
0320 |
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
16567000000 |
|
|||||||||||||
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
|||||||||||||
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||||||||||
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||||||||||
|
1 |
Створення і використання матеріальних резервів для ліквідації та запобігання надзвичайних ситуацій |
|
|||||||||||||||||
|
5. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||||||||||
|
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||||||
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||||||
|
1 |
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних смтуацій та наслідків стихійного лиха |
|
|||||||||||||||||
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
|||||||||||||||||
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||||
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||||
|
1 |
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар |
212100,00 |
0,00 |
212100,00 |
202478,99 |
0,00 |
202478,99 |
-9621,01 |
0,00 |
-9621,01 |
|
||||||||
|
3 |
Продукти харчування |
1000000,00 |
0,00 |
1000000,00 |
954075,09 |
0,00 |
954075,09 |
-45924,91 |
0,00 |
-45924,91 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Усього |
1212100,00 |
0,00 |
1212100,00 |
1156554,08 |
0,00 |
1156554,08 |
-55545,92 |
0,00 |
-55545,92 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
|||||||||||||||||
|
№ |
Пояснення |
|
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
|
|||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|||||||||||||||||
|
3 |
Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів на продукти харчування. |
|
|||||||||||||||||
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||||||
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
||||||||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||||
|
1 |
Програма створення і використання матеріальних резервів для запобігання ,ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків на території Мартинівської сільської ради на 2021-2022 роки |
1212000,00 |
0,00 |
1212000,00 |
1156554,08 |
0,00 |
1156554,08 |
-55445,92 |
0,00 |
-55445,92 |
|
||||||||
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
||||||||||||||||||
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
||||||||||||||||||
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||||
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1 |
Обсяг видатків на придбання товарів для проведення екстрених та невідкладних заходів |
грн. |
Зміни до кошторису на 2022 рік |
1212000,00 |
0,00 |
1212000,00 |
1156554,08 |
0,00 |
1156554,08 |
-55445,92 |
0,00 |
-55445,92 |
|
||||||
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2 |
Кількість придбаних матеріалів |
шт. |
Розрахунок |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
-2,00 |
0,00 |
-2,00 |
|
||||||
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3 |
Середня вартість фінансування одного придбаного матеріала |
грн. |
Розрахунок |
121200,00 |
0,00 |
121200,00 |
144569,26 |
0,00 |
144569,26 |
23369,26 |
0,00 |
23369,26 |
|
||||||
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
4 |
Відсоток виконання |
відс. |
Розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
95,42 |
0,00 |
95,42 |
-4,58 |
0,00 |
-4,58 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
||||||||||||||||||
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|||||||||||||||
|
|
Затрат |
|
|
|
|||||||||||||||
|
1 |
Обсяг видатків на придбання товарів для проведення екстрених та невідкладних заходів |
грн. |
Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів на продукти харчування. |
|
|||||||||||||||
|
|
Продукту |
|
|
|
|||||||||||||||
|
2 |
Кількість придбаних матеріалів |
шт. |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
Ефективності |
|
|
|
|||||||||||||||
|
3 |
Середня вартість фінансування одного придбаного матеріала |
грн. |
Середні витрати менші по тій же причині. |
|
|||||||||||||||
|
|
Якості |
|
|
|
|||||||||||||||
|
4 |
Відсоток виконання |
відс. |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
||||||||||||||||||
|
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить,що місцевий бюджет забезпечує виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в повному обсязі. |
|
||||||||||||||||||
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||||
|
Виконання бюджетної програми провадилось у відповідності до ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні",згідно Бюджетного Кодексу України. |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||||
|
|
Сільський голова |
|
Віктор КОТЕНКО |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
||||||||||||
|
|
Начальник відділу-головний бухгалтер |
|
Оксана КОЗЕЛЬКО |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
||||||||||||