Зміни до паспорту бюджетної програми 0614030
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
||||
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
Наказ / розпорядчий документ |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
(найменування головного розпорядника |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
коштів місцевого бюджету ) |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
22.03.2023 р. № 09-АГ |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Паспорт |
|
||||||||||
|
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік |
|
||||||||||
|
1. |
0600000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
43956519 |
|
|||||||
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||
|
2. |
0610000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
43956519 |
|
|||||||
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||
|
3. |
0614030 |
4030 |
0824 |
Забезпечення діяльності бібліотек |
1656700000 |
|
|||||
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
|||||
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –855800 гривень , у тому числі загального фонду – 680800 гривень та спеціального фонду – 175000 гривень . |
|
||||||||||
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми |
|
||||||||||
|
Закон України "Про місцеве самоврядування", закон України "Про освіту", закон України "Про культуру", закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Бюджетний кодекс України. Рішення 24 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2023 рік від 22 грудня 2022року". Рішення 25 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання "Про внесення змін до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади від 14 березня 2023року". |
|
||||||||||
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||
|
1 |
Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування |
|
|||||||||
|
2 |
Забезпечення доступності до інформації, що зберігається в користуванні бібліотеками |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
7. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||
|
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
8. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||
|
1 |
Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересі громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу |
|
|||||||||
|
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||||||
|
3 |
Предмети, матеріали та обладнання |
25 100 |
0 |
25 100 |
|
||||||
|
4 |
Оплата послуг(крім комунальних) |
18 000 |
0 |
18 000 |
|
||||||
|
6 |
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування |
0 |
175 000 |
175 000 |
|
||||||
|
7 |
Нарахування на оплату праці |
114 700 |
0 |
114 700 |
|
||||||
|
9 |
Заробітна плата |
521 000 |
0 |
521 000 |
|
||||||
|
11 |
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку |
2 000 |
0 |
2 000 |
|
||||||
|
Усього |
680 800 |
175 000 |
855 800 |
|
|||||||
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
№ |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||||||
|
|
Усього |
|
|
|
|
||||||
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|
||||||||||
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
|
1 |
затрат |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
середнє число окладів (ставок) спеціалістів |
од. |
штатний розпис |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
||||
|
|
середнє число окладів (ставок) керівних працівників |
од. |
штатний розпис |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
||||
|
|
середнє число окладів (ставок) - усього |
од. |
штатний розпис |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
||||
|
|
кількість установ (бібліотек) |
од. |
штатний розпис |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
||||
|
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
поповнення бібліотечного фонду |
тис. примірників |
кошторис |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
|
|
число читачів |
тис.осіб |
звіт |
11 485,00 |
0,00 |
11 485,00 |
|
||||
|
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
середні затрати на обслуговування одного читача |
грн. |
розрахунок |
59,27 |
15,24 |
74,51 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Начальник відділу освіти культури та спорту |
|
|
Тетяна ГРЕЧКО |
|
|
|||||
|
|
|
|
(підпис) |
|
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
||||
|
|
ПОГОДЖЕНО: |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Начальник фінансового відділу |
|
|
Юлія ДУМЕНКО |
|
|
|||||
|
|
|
|
(підпис) |
|
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
||||
|
|
22.03.2023 р. |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
||||