Паспорт бюджетної програми 0210150

Дата: 29.05.2023 14:29

Кількість переглядів: 54

								ЗАТВЕРДЖЕНО
								Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
					ЗАТВЕРДЖЕНО
					Наказ / розпорядчий документ
					Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
					(найменування головного розпорядника

					коштів місцевого бюджету )
					25.05.2023 р. №57-од від 23.05.2023 року
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
1.	0200000	Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області								04383475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )								(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області								04383475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)								(код за ЄДРПОУ)
3.	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад						1656700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)						(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –15903500 гривень , у тому числі загального фонду – 15503500 гривень та спеціального фонду – 400000 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та та інших органів" зі змінами, Бюджетний Кодекс України,наказ МФУ №648, рішення 26 позачергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 11.05.2023 року "Про внесення змін до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2023 рік код бюджету (16567000000)
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
7. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
9. Напрями використання бюджетних коштів
										гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів					Загальний фонд			Спеціальний фонд	Усього
1	2					3			4	5
1	Заробітна плата					10171000				10171000
2	Нарахування на оплату праці					2237700				2237700
3	Предмети,матеріали,обладнання та інвентар					1460400				1460400
4	Оплата послуг (крім комунальних)					925800				825800
5	Видатки на відрядження					10000				10000
6	Оплата водопостачання та водовідведення					10000				10000
7	Оплата електроенергії					368600				368600
8	Оплата інших енергоносіїв					300000				300000
9	Інші поточні видатки					20000				20000
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								400000	400000
Усього						15 503 500			400 000	15 903 500
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
										гривень
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми						Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
1	2						3		4	5
	Усього
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації			Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
1	2		3	4			5		6	7
1	затрат
	кількість штатних одиниць		од.	Кошторис			36,00		0,00	36,00
	Придбання основних засобів(орг.техніка та меблі)		грн.	Розрахунок			0,00		400 000,00	400 000,00
2	продукту
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.	Журнал			3 000,00		0,00	3 000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		од.	Журнал			130,00		0,00	130,00
	Фонд оплати праці		грн.	Кошторис			10 171 000,00		0,00	10 171 000,00
3	ефективності
	витрати на утримання однієї штатної одиниці		грн.	Розрахунок			430 652,77		11 111,11	441 763,88
	Середня вартість придбаного основного засобу		грн.	Розрахунок			0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		од.	Розрахунок			3,61		0,00	3,61
	кількість виконаних листів,звернень,заяв скарг на одного працівника			Розрахунок			83,33		0,00	83,33
	Сільський голова						Віктор КОТЕНКО
				(підпис)			(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
	ПОГОДЖЕНО:
	Фінансовий орган Мартинівської сільської ради
	Начальник фінансового відділу						Юлія ДУМЕНКО
				(підпис)			(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
	24.05.2023 р.
	М.П.