Зміни до паспорта бюджетної програми 0614060

Дата: 10.07.2023 08:06

Кількість переглядів: 76


								ЗАТВЕРДЖЕНО
								Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
					ЗАТВЕРДЖЕНО
					Наказ / розпорядчий документ
					Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради
					(найменування головного розпорядника

					коштів місцевого бюджету )
					07.07.2023 р. № 33

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
1.	0600000	Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради								43956519
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )								(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради								43956519
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)								(код за ЄДРПОУ)
3.	0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів						1656700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)						(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –5937800 гривень , у тому числі загального фонду – 5823800 гривень та спеціального фонду – 114000 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
1. Закон України "Про культуру" (зі змінами) від 14.12.2010 р. №2778-VI; 2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) від 30.08.2002 року №1298; 3. Наказ Міністерства культури України "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами) від 18.10.2005 року №745; 4. Постанова Кабінету Міністрів України "Питання виплат працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань" від 09.12.2015 року №1026; 5. Рішення 24 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2023 рік від 22 грудня 2022 року. 6.Рішення 25 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання "Про внесення змін до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади" від 14 березня 2023року". 7. Рішення 26 позачергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання "Про внесення змін до бюджету Мартинівської територіальної громади на 2023рік" від 11 травня 2023року.


8. Рішення 28 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 29.06.2023року "Про зміни до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2023рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з орнанізації культурного дозвілля
2	Реалізація державної політики щодо збагачення духовного потенціалу
7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
9. Напрями використання бюджетних коштів
										гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів					Загальний фонд			Спеціальний фонд	Усього
1	2					3			4	5
3	Предмети, матеріали,обладнання та інвентар					75 600			0	75 600
4	Оплата послуг(крім комунальних)					3 472 700			0	3 472 700
5	Оплата електроенергії					229 400			0	229 400
7	Нарахування на заробітну плату					364 300			0	364 300
13	Заробітна плата					1 655 800			0	1 655 800
15	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					3 000			0	3 000
17	Погашення кредиторської заборгованості					0			114 000	114 000
18	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку					3 000			0	3 000
19	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					20 000			0	20 000
Усього						5 823 800			114 000	5 937 800
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
										гривень
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми						Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
1	2						3		4	5
1	Програма соціально-економічного розвитку						100 000		0	100 000


	Усього						100 000		0	100 000

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації			Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
1	2		3	4			5		6	7
1	затрат
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу		грн.	кошторис			5 823 800,00		0,00	5 823 800,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів		од.	штатний розпис			5,75		0,00	5,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу		од.	штатний розпис			3,50		0,00	3,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників		од.	штатний розпис			4,75		0,00	4,75
	середнє число окладів (ставок) - усього		од.	штатний розпис			14,00		0,00	14,00
	кількість установ у тому числі клубів		од.	мережа			1,00		0,00	1,00
	кількість установ у тому числі будинків культури		од.	мережа			4,00		0,00	4,00
	кількість установ - усього		од.	мережа			5,00		0,00	5,00
	Видатки на проектно-коштор.докум.по реконструкції		грн.	кошторис			0,00		114 000,00	114 000,00
2	продукту
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення		од.	план заходів			65,00		0,00	65,00
	К-ть проектно-коштор.документації		шт.	звіт			0,00		1,00	1,00
3	ефективності
	середні витрати на проведення одного заходу		грн.	розрахунок			89 596,92		0,00	89 596,92
	Середні витрати на розробку проектно-коштор.документації		грн.	розрахунок			0,00		114 000,00	114 000,00

	В.о.начальника відділу освіти,культури та спорту Мартинівської сільської ради						Аліна ЛЯСКАЛО
				(підпис)			(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
	ПОГОДЖЕНО:
	Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради
	В..о.начальника фінансового відділу						Олена РЯБЧЕНКО
				(підпис)			(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
	06.07.2023 р.
	М.П.