Паспорт бюджетної програми 0210150 на 2023 рік

Дата: 10.07.2023 15:22

Кількість переглядів: 708

								ЗАТВЕРДЖЕНО
								Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
					ЗАТВЕРДЖЕНО
					Наказ / розпорядчий документ
					Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
					(найменування головного розпорядника

					коштів місцевого бюджету )
					06.07.2023 р. №
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
1.	0200000	Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області								04383475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )								(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області								04383475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)								(код за ЄДРПОУ)
3.	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад						1656700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)						(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –16111591 гривень , у тому числі загального фонду – 15642591 гривень та спеціального фонду – 469000 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та та інших органів" зі змінами, Бюджетний Кодекс України,наказ МФУ №648, рішення 28 позачергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 29.06.2023 року "Про внесення змін до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2023 рік код бюджету (16567000000)"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
7. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
9. Напрями використання бюджетних коштів
										гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів					Загальний фонд			Спеціальний фонд	Усього
1	2					3			4	5
1	Заробітна плата					10171000				10171000
2	Нарахування на оплату праці					2237700				2237700
3	Предмети,матеріали					1499491				14994911
4	Оплата послуг (крім комунальних)					1025800,37				1025800,37
5	Видатки на відрядження					10000				10000
6	Оплата водопостачання					10000				10000
7	Оплата електроенерггії					368600				368600
8	Оплата інших енергоносіїв					300000				300000
9	Інші поточнчні видатки					20000				20000
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								419000	419000
11	Капітальний ремонт інших об’єктів								50 000	50 000
Усього						15 642 591			469 000	16 111 591
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
										гривень
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми						Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
1	2						3		4	5
	Усього
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації			Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
1	2		3	4			5		6	7
1	затрат
	кількість штатних одиниць		од.	Кошторис			36,00		0,00	36,00
	Придбання основних засобів(орг.техніка та меблі)		грн.	Розрахунок			0,00		399 000,00	399 000,00
	Придбання камер фото та відеоспостереження		грн.	Розрахунок			0,00		20 000,00	20 000,00
	Коригування проектної документації на «Капітальний ремонт покрівлі Б.Хмельницького,5»		грн.	Розрахунок			0,00		50 000,00	50 000,00
2	продукту
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.	Журнал			3 000,00		0,00	3 000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		од.	Журнал			130,00		0,00	130,00
	Фонд оплати праці		грн.	Кошторис			10 171 000,00		0,00	10 171 000,00
	Кількість документацій на будівлю		шт	Розрахунок					1,00	1,00
	Кількість придбаних камер		шт	Розрахунок					2,00	2,00
	Кеількість оргтехніки та меблі		шт	Розрахунок					7,00	7,00
3	ефективності
	витрати на утримання однієї штатної одиниці		грн.	Розрахунок			434 516,42		0,00	434 513,42
	Середня вартість придбаного основного засобу		грн.	Розрахунок					57 000,00	57 000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		од.	Розрахунок			3,61		0,00	3,61
	кількість виконаних листів,звернень,заяв скарг на одного працівника			Розрахунок			83,33		0,00	83,33
	Кількість документацій на будівлю		шт.	Розрахунок			0,00		1,00	1,00
	Середня вартість камер фото та відеоспостереження		шт	Розрахунок					10 000,00	10 000,00
	Середня вартість проектної документації		шт	Розрахунок					50 000,00	50 000,00
	Сільський голова						Віктор КОТЕНКО
				(підпис)			(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
	ПОГОДЖЕНО:
	Фінансовий орган Мартинівської сільської ради
	В.о.начальника фінансового відділу						Олена РЯБЧЕНКО
				(підпис)			(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
	05.07.2023 р.
	М.П.