Зміни до паспорта бюджетної програми 3710160 від 26.09.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

26.09.2023 р. № 06-од

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2023 рік

1.

3700000

Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради

44008606

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

2.

3710000

Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради

44008606

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3.

3710160

0160

  0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1656700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1383500 гривень , у тому числі загального фонду – 1333500 гривень та спеціального фонду – 50000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конститиуція України від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України від 21.05.1997 №280/97 -ВР " Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами,  Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік", Постанова Кабінету міністрів України від 09 березня 2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників, органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та ішших органів" із змінами та  Рішення 24 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 24.12.2022 р. "Про бюджет  Мартинівської сільської територіальної громади на 2023 рік", рішення 29 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 14.09.2023 р "Про зміни до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№
з/п

Ціль державної політики

1

Досягнення найвищого рівня ефективності керівництва і управління у відповідній сфері

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері бюджетних фінансів Мартинівської сільської ради

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

3

Предмети,матеріали,обладнання та інвентар

63 000

0

63 000

4

Оплата послуг(крім комунальних)

45 000

0

45 000

5

Заробітна плата

1 004 500

0

1 004 500

6

Нарахування на оплату праці

221 000

0

221 000

7

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

0

50 000

50 000

Усього

1 333 500

50 000

1 383 500

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

кількість штатних одиниць

од.

Рішення 2 сесії 8 скликання від 24.12.2020

4,00

0,00

4,00

обсяг витрат на придбання оргтехніки

грн.

Кошторис

0,00

50 000,00

50 000,00

2

продукту

кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.

Журнал реєстрації наказів з основної діяльності

37,00

0,00

37,00

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.

Журнал реєстрації вхідної

180,00

0,00

180,00

1

2

3

4

5

6

7

кореспонденції

Фонд оплати праці

грн.

Кошторис

1 004 500,00

0,00

1 004 500,00

кількість одиниць оргтехніки

од.

Розрахунок до кошторису

0,00

2,00

2,00

3

ефективності

витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн.

Розрахунок

333 375,00

12 500,00

345 875,00

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

од.

Розрахунок

9,00

0,00

9,00

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

од.

Розрахунок

45,00

0,00

45,00

середні витрати на придбання 1 од. оргтехніки

грн.

розрахунок

0,00

25 000,00

25 000,00

Начальник фінансового відділу

Юлія ДУМЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради

Начальник фінансового відділу

Юлія ДУМЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

25.09.2023 р.

М.П.