Паспорт бюджетної програми 0210150 на 2023 рік

Дата: 27.11.2023 11:17

Кількість переглядів: 92

								ЗАТВЕРДЖЕНО
								Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
					ЗАТВЕРДЖЕНО
					Наказ / розпорядчий документ
					Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
					(найменування головного розпорядника

					коштів місцевого бюджету )
					24.11.2023 р. №
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
1.	0200000	Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області								04383475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )								(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області								04383475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)								(код за ЄДРПОУ)
3.	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад						1656700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)						(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –16115791,37 гривень , у тому числі загального фонду – 15655791,37 гривень та спеціального фонду – 460000 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та та інших органів" зі змінами, Бюджетний Кодекс України,наказ МФУ №648, рішення 30 позачергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 16.11.2023 року "Про внесення змін до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2023 рік код бюджету (16567000000)"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
7. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
9. Напрями використання бюджетних коштів
										гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів					Загальний фонд			Спеціальний фонд	Усього
1	2					3			4	5
1	Заробітна плата					10293500				10293500
2	Нарахування на оплату					2179300				2179300
3	Предмети та матеріали					1499491				1499491
4	Оплата послуг (крім комунальних)					1462700,37				1462700,37
5	Оплата водопостачання					10000				10000
6	Оплата електроенергії					168600				168600
7	Оплата природного газу					16900				16900
8	Океремі заходи по реалізації державних (регіональних програм)					12500				12500
9	Інші поточні видатки					12800				12800
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								410000	410000
11	Капітальний ремонт								50000	50000
Усього						15655791,37			460 000	16115791,37
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
										гривень
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми						Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
1	2						3		4	5
	Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2023 рік						257000,00		129000,00	386000,00
	Усього
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації			Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
1	2		3	4			5		6	7
1	затрат
	кількість штатних одиниць		од.	Кошторис			36,00		0,00	36,00
	Придбання основних засобів(орг.техніка та меблі)		грн.	Розрахунок			0,00		390 000,00	390 000,00
	Придбання камер фото та відеоспостереження		грн.	Позрахунок			0,00		20 000,00	20 000,00
	Коригування проектної документації на «Капітальний ремонт покрівлі Б.Хмельницького,5»		грн.	Розрахунок			0,00		50 000,00	50 000,00
2	продукту
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.	Журнал			3 000,00		0,00	3 000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		од.	Журнал			130,00		0,00	130,00
	Фонд оплати праці		грн.	Кошторис			10 293 500,00		0,00	10 293 500,00
	Кількість документацій на будівлю		шт.	Розрахунок			0,00		1,00	1,00
	Кількість придбаних камер		шт.	Розрахунок			0,00		2,00	2,00
	Кількість оргтехніки та меблі		шт.	розрахунок			0,00		9,00	9,00
3	ефективності
	витрати на утримання однієї штатної одиниці		грн.	Розрахунок			438 883,09		0,00	438 883,09
	Середня вартість придбаного основного засобу (оргтехніка,меблі)		грн.	Розрахунок			0,00		43 333,33	43 333,33
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		од.	Розрахунок			3,61		0,00	3,61
	кількість виконаних листів,звернень,заяв скарг на одного працівника			Розрахунок			83,33		0,00	83,33
	Середня вартість камер фото та відеоспостереження		грн.	розрахунок			0,00		10 000,00	10 000,00
	Середня вартість проектної документації		грн.	розрахунок			0,00		50 000,00	50 000,00
	Сільський голова						Віктор КОТЕНКО
				(підпис)			(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
	ПОГОДЖЕНО:
	Фінансовий орган Мартинівської сільської ради
	Начальник фінансового відділу						Юлія ДУМЕНКО
				(підпис)			(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
	23.11.2023 р.
	М.П.