Паспорт бюджетної програми 0216013 на 2023 рік
Дата: 27.11.2023 12:00
Кількість переглядів: 171
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
| Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | ||||||||||
| (найменування головного розпорядника | ||||||||||
| коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
| 24.11.2023 р. № | ||||||||||
| Паспорт | ||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік | ||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 3. | 0216013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 1656700000 | |||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1363500 гривень , у тому числі загального фонду – 1131000 гривень та спеціального фонду – 232500 гривень . | ||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
| Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України,Програма підтримки Халтуринського госпрозрахункового комунального підприємства на 2022 р. | ||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
| 1 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | |||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
| Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | ||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||
| 1 | Забезпечити діяльність водопровідно-каналзаційног господарства | |||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства | 1 131 000 | 232 500 | 1 363 500 | ||||||
| Усього | 1 131 000 | 232 500 | 1 363 500 | |||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Програма підтримки та розвитку Халтуринського госпрозрахункового комунального підприємства на 2023 рік. | 1 131 000 | 232 500 | 1 363 500 | ||||||
| Усього | 1 131 000 | 232 500 | 1 363 500 | |||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | затрат | |||||||||
| Обсяг видатків по поточному ремонту с.Мартинівка | грн. | Зміни до кошторису | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | |||||
| Обсяг видатків на придбання матеріалу | грн. | Зміни до кошторису | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | |||||
| Придбання насосів | грн. | Зміни до кошторису | 0,00 | 132 500,00 | 132 500,00 | |||||
| Обсяг видатків по поточному ремонту с.Білухівка | грн. | Зміни до кошторису | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |||||
| Придбання водяних лічильників | грн. | зміни до кошторису | 231 000,00 | 0,00 | 231 000,00 | |||||
| Реконструкція системи водопостачання с.Вакулиха | грн. | розрахунок | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||
| 2 | продукту | |||||||||
| кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки | од. | розрахунок | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| Протяжність водогону,який потребує ремонту (с.Мартинівка) | м. | розрахунок | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||||
| Протяжність водогону,який потребує ремонту (с.Білухівка) | м. | розрахунок | 280,00 | 0,00 | 280,00 | |||||
| Кількість насосів | шт. | розрахунок | 7,00 | 10,00 | ||||||
| Середня вартість закупівлі одного насосу | грн. | розрахунок | 20 000,00 | 18 928,57 | 38 928,57 | |||||
| Кількість придбаних лічильників | шт. | розрахунок | 12,00 | 0,00 | 12,00 | |||||
| 3 | ефективності | |||||||||
| Середня вартість поточного ремонту водогону с.Білухівка | грн. | Розрахунок | 714,28 | 0,00 | 714,28 | |||||
| Середня вартість поточного ремонту водогону с.Мартинівка | грн. | Розрахунок | 1 222,22 | 0,00 | 1 222,22 | |||||
| Середня вартість лічильників | грн. | розрахунок | 19 250,00 | 0,00 | 19 250,00 | |||||
| Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
| Фінансовий орган Мартинівської сільської ради | ||||||||||
| Начальник фінансового відділу | Юлія ДУМЕНКО | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| 23.11.2023 р. | ||||||||||
| М.П. | ||||||||||
