Паспорт бюджетної програми 0216030 на 2023 рік
Дата: 27.11.2023 12:01
Кількість переглядів: 183
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
| Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | ||||||||||
| (найменування головного розпорядника | ||||||||||
| коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
| 24.11.2023 р. № | ||||||||||
| Паспорт | ||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік | ||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 3. | 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 1656700000 | |||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –16068900 гривень , у тому числі загального фонду – 14551100 гривень та спеціального фонду – 1517800 гривень . | ||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
| Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України,Програма підтримки Халтуринського госпрозрахункового комунального підприємства на 2023 рік,Програма підтримки та розвитку комунального підприємства "Білухівка" на 2023 рік, рішення 30 позачергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 16.11.2023 року "Про внесення змін до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2023 рік код бюджету (16567000000)" | ||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
| 1 | Організація благоустрою населених пунктів | |||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
| Підвищення рівня благоустрою міста | ||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||
| 1 | Організація благоустрою населених пунктів | |||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Заробітна плата | 7414000 | 7414000 | |||||||
| 2 | Нарахування на оплату праці | 1629300 | 1629300 | |||||||
| 3 | Предмети та матеріали | 3953600 | 3953600 | |||||||
| 4 | Оплата послуг(крім комунальних) | 1244200 | 1244200 | |||||||
| 5 | Опалата електроенергії | 310000 | 310000 | |||||||
| 6 | Придбання основних засобів | 1517000 | 1517000 | |||||||
| Усього | 14 551 100 | 1 517 800 | 16 068 900 | |||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Програма підтримки та розвитку Халтуринського госпрозрахункового комунального підприємства на 2023 рік. | 13 649 900 | 1 111 800 | 14 761 700 | ||||||
| 2 | Програма підтримки та розвитку комунального підприємства "Білухівка" на 2023 рік | 901 200 | 406 000 | 1 307 200 | ||||||
| Усього | 14 551 100 | 1 517 800 | 16 068 900 | |||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | затрат | |||||||||
| Обсяг видатків по Халтуринському ГСКП та КП Білухівка | грн. | Кошторис | 14 551 100,00 | 1 517 800,00 | 16 068 900,00 | |||||
| 2 | продукту | |||||||||
| Загальна площа місць, які потребують благоустрою | га. | розрахунок | 20,00 | 0,00 | 20,00 | |||||
| Придбання основних засобів для Халтуринського ГСКП та кп Білухівка | шт. | розрахунок | 0,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
| 3 | ефективності | |||||||||
| Середні вартість на придбання (основних засобів) | грн. | розрахунок | 0,00 | 151 780,00 | 151 780,00 | |||||
| Середні витрати на організацію і на придбання предметів,які потрібні для благоустрою населених пунктів. | грн. | розрахунок | 727 555,00 | 0,00 | 727 555,00 | |||||
| 4 | якості | |||||||||
| Відсоток виконаних робіт | відс. | відсоток | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
| Фінансовий орган Мартинівської сільської ради | ||||||||||
| Начальник фінансового відділу | Юлія ДУМЕНКО | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| 23.11.2023 р. | ||||||||||
| М.П. | ||||||||||
