Бюджетний запит 3719800 на 2024 - 2026 роки

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

1. 

Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради

37

44008606

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 

Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради

371

44008606

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

1656700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів

2)  завдання бюджетної програми;

Забезпечення перерахування коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів                                                                                                                                   
 

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, ст. 20 Бюджетний кодекс України, п.18 Прикінцевих положень до Бюджетного кодексу України, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України
"Про місцеве самоврядування в Україні",Програма підтримки Збройних сил України та правоохоронних органів на 2022-2024 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код

Найменування

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Надходження із загального фонду бюджету

538 771

0

0

538 771

300 000

0

0

300 000

0

0

0

0

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до

0

4 389 993

4 389 993

4 389 993

0

800 000

800 000

800 000

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

бюджету розвитку (спеціального фонду)

УСЬОГО

538 771

4 389 993

4 389 993

4 928 764

300 000

800 000

800 000

1 100 000

0

0

0

0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код

Найменування

2025 рік (прогноз)

2026 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО:

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету

Найменування

2022 рік(звіт)

2023 рік(затверджено)

2024 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

538 771

0

0

538 771

300 000

0

0

300 000

0

0

0

0

3220

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

0

4 389 993

4 389 993

4 389 993

0

800 000

800 000

800 000

0

0

0

0

УСЬОГО

538 771

4 389 993

4 389 993

4 928 764

300 000

800 000

800 000

1 100 000

0

0

0

0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2022 рік(звіт)

2023 рік(затверджено)

2024 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у  2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету

Найменування

2025 рік(прогноз)

2026 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ВСЬОГО

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у   2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2025 рік(прогноз)

2026 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N
з/п

Напрями
використання
бюджетних
коштів

2022 рік(звіт)

2023 рік(затверджено)

2024 рік(проект)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Забезпечення перерахування коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів                                                                                                                            
 

538 771

4 389 993

4 389 993

4 928 764

300 000

800 000

800 000

1 100 000

0

0

0

0

УСЬОГО

538 771

4 389 993

4 389 993

4 928 764

300 000

800 000

800 000

1 100 000

0

0

0

0

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у  2025 - 2026 роках:

(грн.)

N
з/п

Напрями
використання
бюджетних
коштів

2025 рік(прогноз)

2026 рік(прогноз)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2022 рік(звіт)

2023 рік(затверджено)

2024 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(8 + 9)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(11 + 12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Затрат

Обсяг субвенції на підтримку

грн.

Кошторис

538771,00

4389993,00

4928764,00

300000,00

800000,00

1100000,00

0,00

0,00

0,00

Продукту

Кількість установ яким надається підтримка з місцевого бюджету

од.

внутрішній облік

3,00

3,00

6,00

1,00

1,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Ефективності

Середній розмір підтримки на 1 одержувача

грн.

Розрахунок

179590,33

1463331,00

1642921,33

300000,00

800000,00

1100000,00

0,00

0,00

0,00

Якості

Рівень виконання завдання

відс.

Розрахунок

100,00

100,00

200,00

100,00

100,00

200,00

0,00

0,00

0,00

2) результативні показники бюджетної програми у   2025-2026 роках:

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2025 рік(прогноз)

2026 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(8 + 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

2025 рік (прогноз)

2026 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

УСЬОГО

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N
з/п

Категорії працівників

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік

2025 рік

2026 рік

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

УСЬОГО

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п

Найменування
місцевої/регіональної
програми

Коли та яким документом
затверджена програма

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(10 + 11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Програма підтримки Збройних сил України та правоохоронних органів на 2022-2024 роки.

Рішення виконавчого комітету Мартинівської сільської ради №208/2022 від 23.09.2022 року.

400 000

2 300 000

2 700 000

300 000

800 000

1 100 000

0

0

0

2

Прграма підтримки четвертого відділу Полтавського РТЦК та СП Міністерства оборони України

Рішення виконавчого комітету Мартинівської сільської ради № и173/ 2022 від 17.06.2022 року.

20 000

50 000

70 000

0

0

0

0

0

0

3

Програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Мартинівської територіальної громади на 2021-2023 роки.

Рішення сьомої сесії восьмого скликання Мартинівської сільської ради від 22 квітня 2021 року.

40 000

40 000

80 000

0

0

0

0

0

0

4

Комплексна програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Мартинівської ТГ на 2021-2025 роки.

Рішення 2 сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року.

100 000

0

100 000

0

0

0

0

0

0

5

Програма підтримки військової частини А 7044 ЗСУ на 2022 рік

Рішенням 17 позачергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 15.02.2022 року

0

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

0

0

УСЬОГО

560 000

4 390 000

4 950 000

300 000

800 000

1 100 000

0

0

0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п

Найменування
місцевої/регіональної
програми

Коли та яким документом
затверджена програма

2025 рік (прогноз)

2026 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

УСЬОГО

0

0

0

0

0

0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації
 

Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення)

Загальна
вартість
об'єкта

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

2025 рік (прогноз)

2026 рік (прогноз)

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році на виконання програми використано 4 928 764,00 грн, бюджетна програма виконана на 98,11%.Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2022 році фінансовий відділ  Мартинівської сільської ради забезпечив в повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми. У 2023році очікується 100- відсоткове перерахування коштів на створення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку регіону

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)