Бюджетний запит 0611021 на 2024-2026роки
|
|
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
1. |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
06 |
|
43956519 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2. |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
061 |
|
43956519 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3. |
0611021 |
1021 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |
|
1656700000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код бюджету) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) завдання бюджетної програми; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3) підстави реалізації бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 -VI, Закон України " Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 Р., Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 р., Постанова КМУ від 10.04.2019 р. №530 "Про затвердження Порядку організацію діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти", Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 ;Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ МФУ віл 17.07.2015 р. №648"Про затвердження типових форм бюджетних запитів для місцевих бюджетів", Наказ МФУ 20.09.2017 р. №793"Про затвердження складовихпрограмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта". Рішення 31 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2023року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2024рік". |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: |
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Надходження із загального |
11 720 965 |
0 |
0 |
11 720 965 |
17 494 700 |
0 |
0 |
17 494 700 |
19 576 500 |
0 |
0 |
19 576 500 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
фонду бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
25010200 |
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності |
0 |
397 998 |
397 998 |
397 998 |
0 |
397 911 |
397 911 |
397 911 |
0 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
25020100 |
Благодійні внески, гранти та дарунки |
0 |
115 986 |
115 986 |
115 986 |
0 |
292 947 |
292 947 |
292 947 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
602400 |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
0 |
4 818 866 |
4 818 866 |
4 818 866 |
0 |
117 000 |
117 000 |
117 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО |
11 720 965 |
5 332 850 |
5 332 850 |
17 053 815 |
17 494 700 |
807 858 |
807 858 |
18 302 558 |
19 576 500 |
25 000 |
25 000 |
19 601 500 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Код |
Найменування |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
21 617 580 |
0 |
0 |
21 617 580 |
24 467 666 |
0 |
0 |
24 467 666 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
25010200 |
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО: |
21 617 580 |
30 000 |
30 000 |
21 647 580 |
24 467 666 |
30 000 |
30 000 |
24 497 666 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2111 |
Заробітна плата |
5 619 500 |
0 |
0 |
5 619 500 |
8 030 400 |
0 |
0 |
8 030 400 |
9 602 400 |
0 |
0 |
9 602 400 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1 292 784 |
0 |
0 |
1 292 784 |
1 766 700 |
0 |
0 |
1 766 700 |
2 112 600 |
0 |
0 |
2 112 600 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
272 006 |
65 467 |
65 467 |
337 473 |
1 135 400 |
291 709 |
291 709 |
1 427 109 |
936 900 |
0 |
0 |
936 900 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2220 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
7 103 |
0 |
0 |
7 103 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2230 |
Продукти харчування |
332 649 |
0 |
0 |
332 649 |
2 178 000 |
3 828 |
3 828 |
2 181 828 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 163 917 |
85 780 |
85 780 |
2 249 697 |
1 581 200 |
15 010 |
15 010 |
1 596 210 |
470 200 |
0 |
0 |
470 200 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2250 |
Видатки на відрядження |
3 763 |
0 |
0 |
3 763 |
39 600 |
0 |
0 |
39 600 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
10 058 |
0 |
0 |
10 058 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
18 000 |
0 |
0 |
18 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2273 |
Оплата електроенергії |
446 824 |
0 |
0 |
446 824 |
917 800 |
0 |
0 |
917 800 |
1 191 400 |
0 |
0 |
1 191 400 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2274 |
Оплата природного газу |
1 571 000 |
0 |
0 |
1 571 000 |
1 807 000 |
0 |
0 |
1 807 000 |
2 160 000 |
0 |
0 |
2 160 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
600 |
0 |
0 |
600 |
9 600 |
0 |
0 |
9 600 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
760 |
0 |
0 |
760 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2800 |
Інші поточні видатки |
0 |
246 751 |
246 751 |
246 751 |
0 |
246 751 |
246 751 |
246 751 |
0 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0 |
4 934 852 |
4 934 852 |
4 934 852 |
0 |
250 560 |
250 560 |
250 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
11 720 964 |
5 332 850 |
5 332 850 |
17 053 814 |
17 494 700 |
807 858 |
807 858 |
18 302 558 |
19 576 500 |
25 000 |
25 000 |
19 601 500 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках: |
|
(грн.) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2111 |
Заробітна плата |
10 640 000 |
0 |
0 |
10 640 000 |
11 446 400 |
0 |
0 |
11 446 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 467 480 |
0 |
0 |
2 467 480 |
2 518 266 |
0 |
0 |
2 518 266 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
936 900 |
0 |
0 |
936 900 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2220 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2230 |
Продукти харчування |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
470 200 |
0 |
0 |
470 200 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2250 |
Видатки на відрядження |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
18 000 |
0 |
0 |
18 000 |
18 000 |
0 |
0 |
18 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2273 |
Оплата електроенергії |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 900 000 |
0 |
0 |
1 900 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2274 |
Оплата природного газу |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 800 000 |
0 |
0 |
2 800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2800 |
Інші поточні видатки |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ВСЬОГО |
21 617 580 |
30 000 |
30 000 |
21 647 580 |
24 467 666 |
30 000 |
30 000 |
24 497 666 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Напрями |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти |
11 720 965 |
5 332 850 |
5 332 850 |
17 053 815 |
17 494 700 |
807 857 |
807 857 |
18 302 557 |
19 576 500 |
25 000 |
25 000 |
19 601 500 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
11 720 965 |
5 332 850 |
5 332 850 |
17 053 815 |
17 494 700 |
807 857 |
807 857 |
18 302 557 |
19 576 500 |
25 000 |
25 000 |
19 601 500 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Напрями |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти |
21 617 580 |
30 000 |
30 000 |
21 647 580 |
24 467 666 |
30 000 |
30 000 |
24 497 666 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
21 617 580 |
30 000 |
30 000 |
21 647 580 |
24 467 666 |
30 000 |
30 000 |
24 497 666 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
63,95 |
0,00 |
63,95 |
64,70 |
0,00 |
64,70 |
63,20 |
0,00 |
63,20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість закладів (за ступенями шкіл), |
од. |
штатний розпис |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість класів (за ступенями шкіл) |
од. |
штатний розпис |
32,00 |
0,00 |
32,00 |
32,00 |
0,00 |
32,00 |
32,00 |
0,00 |
32,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників |
од. |
штатний розпис |
51,10 |
0,00 |
51,10 |
54,20 |
0,00 |
54,20 |
52,80 |
0,00 |
52,80 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів |
од. |
розрахунок |
8,50 |
0,00 |
8,50 |
6,50 |
0,00 |
6,50 |
6,40 |
0,00 |
6,40 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість учнів |
осіб |
звіт |
347,00 |
0,00 |
347,00 |
347,00 |
0,00 |
347,00 |
335,00 |
0,00 |
335,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середні витрати на 1 учня |
грн. |
розрахунок |
33777,99 |
0,00 |
33777,99 |
44362,54 |
0,00 |
44362,54 |
58437,31 |
0,00 |
58437,31 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
діто-дні відвідування |
днів |
розрахунок |
60025,00 |
0,00 |
60025,00 |
60725,00 |
1095,10 |
61820,10 |
58625,00 |
0,00 |
58625,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість днів відвідування |
днів |
звіт |
175,00 |
0,00 |
175,00 |
175,00 |
0,00 |
175,00 |
175,00 |
0,00 |
175,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках: |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
63,20 |
0,00 |
63,20 |
63,20 |
0,00 |
63,20 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість закладів (за ступенями шкіл), |
од. |
штатний розпис |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість класів (за ступенями шкіл) |
од. |
штатний розпис |
32,00 |
0,00 |
32,00 |
32,00 |
0,00 |
32,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників |
од. |
штатний розпис |
52,80 |
0,00 |
52,80 |
52,80 |
0,00 |
52,80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів |
од. |
розрахунок |
6,40 |
0,00 |
6,40 |
6,40 |
0,00 |
6,40 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість учнів |
осіб |
звіт |
335,00 |
0,00 |
335,00 |
335,00 |
0,00 |
335,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середні витрати на 1 учня |
грн. |
розрахунок |
64530,09 |
0,00 |
64530,09 |
73037,81 |
0,00 |
73037,81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
діто-дні відвідування |
днів |
розрахунок |
58625,00 |
0,00 |
58625,00 |
58625,00 |
0,00 |
58625,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість днів відвідування |
днів |
звіт |
175,00 |
0,00 |
175,00 |
175,00 |
0,00 |
175,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Структура видатків на оплату праці: |
(грн.) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Найменування |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Обов’язкові виплати |
5 193 279 |
0 |
4 964 500 |
0 |
5 532 611 |
0 |
5 851 600 |
0 |
6 236 400 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. посадовий оклад |
2 640 967 |
0 |
3 763 300 |
0 |
3 244 154 |
0 |
4 050 000 |
0 |
4 200 000 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. надбавки |
83 356 |
0 |
1 201 200 |
0 |
46 337 |
0 |
1 801 600 |
0 |
2 036 400 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Премії |
0 |
0 |
459 400 |
0 |
1 273 289 |
0 |
1 573 400 |
0 |
1 790 000 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Матеріальна допомога |
30 684 |
0 |
229 700 |
0 |
1 780 795 |
0 |
2 080 000 |
0 |
2 180 000 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки |
30 684 |
0 |
229 700 |
0 |
1 780 795 |
0 |
2 080 000 |
0 |
2 180 000 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер |
0 |
0 |
2 376 800 |
0 |
856 900 |
0 |
950 000 |
0 |
1 050 000 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. стимулюючі доплати |
0 |
0 |
2 376 800 |
0 |
856 900 |
0 |
950 000 |
0 |
1 050 000 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Інші виплати |
395 537 |
0 |
0 |
0 |
158 805 |
0 |
185 000 |
0 |
190 000 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років |
125 179 |
0 |
0 |
0 |
152 094 |
0 |
170 000 |
0 |
185 000 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. допомога на оздоровлення |
40 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
5 619 500 |
0 |
8 030 400 |
0 |
9 602 400 |
0 |
10 640 000 |
0 |
11 446 400 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
N |
Категорії працівників |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік |
2025 рік |
2026 рік |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
Інші працівники |
58,20 |
58,20 |
0,00 |
0,00 |
58,95 |
54,45 |
0,00 |
0,00 |
58,95 |
0,00 |
58,95 |
0,00 |
58,95 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
Педагогічні працівники |
5,75 |
5,75 |
0,00 |
0,00 |
5,75 |
5,75 |
0,00 |
0,00 |
5,75 |
0,00 |
5,75 |
0,00 |
5,75 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО |
63,95 |
63,95 |
0,00 |
0,00 |
64,70 |
60,20 |
0,00 |
0,00 |
64,70 |
0,00 |
64,70 |
0,00 |
64,70 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
№ з/п |
Найменування |
Коли та яким документом |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Програма "Шкільний автобус Мартинівської територіальної громади на 2022-2025 роки" |
Рішення 14 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2021р |
186 900 |
3 000 000 |
3 186 900 |
0 |
0 |
0 |
797 200 |
0 |
797 200 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2023 рік |
Рішення 24 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 22.12.2022р |
0 |
0 |
0 |
1 180 800 |
0 |
1 180 800 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
Програма розвитку освіти Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2021-2023 роки |
Рішення 11 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 24.09.2021р |
0 |
0 |
0 |
2 021 600 |
0 |
2 021 600 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
Програма розвитку освіти Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2023-2025 роки |
Рішення 31 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2023р |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 698 300 |
0 |
5 698 300 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
186 900 |
3 000 000 |
3 186 900 |
3 202 400 |
0 |
3 202 400 |
6 495 500 |
0 |
6 495 500 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
№ з/п |
Найменування |
Коли та яким документом |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Найменування об'єкта |
Строк |
Загальна |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Придбання шкільного автобуса |
2022 |
2 699 520 |
2 699 520 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Придбання холодильника |
2022 |
0 |
12 599 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Придбання телевізорів |
2022 |
72 885 |
72 885 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Придбання модульного укриття |
2022 |
2 119 346 |
2 119 346 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Поповнення бібліотечного фонду шкільних бібліотек |
2022 |
18 344 |
0 |
0 |
18 344 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Придбання навчальних засобів |
|
0 |
0 |
0 |
58 403 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
У 2022році на виконання програми використано - 11720964,73грн.,бюджетна програма виконана по загальному фонду - 90,58%, спеціальному фонду - 91,60%, високі показники якості та ефективності є свідченням того, що в 2022 році Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради забезпечив в повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - Надання загальної освіти закладами загальної середньої освіти. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках : |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році: |
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |
Зміна кредиторської заборгованості(6-5) |
Погашено кредиторську |
Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2023 рік |
2024 рік |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |
планується погасити |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) |
планується погасити |
очікуваний |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки / надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Начальник відділу освіти культури та спорту |
|
|
Тетяна ГРЕЧКО |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Головний спеціаліст |
|
|
Ірина БОРОВИК |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
