Бюджетний запит 0614040 на 2024-2026роки
|
|
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
1. |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
06 |
|
43956519 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2. |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
061 |
|
43956519 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3. |
0614040 |
4040 |
0824 |
Забезпечення діяльності музеїв i виставок |
|
1656700000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код бюджету) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) завдання бюджетної програми; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3) підстави реалізації бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1.Закон України від 29.06.1995 №249/95-ВР "Про музеї та музейну справу" (зі змінами); |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: |
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
145 153 |
0 |
0 |
145 153 |
241 000 |
0 |
0 |
241 000 |
375 100 |
0 |
0 |
375 100 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО |
145 153 |
0 |
0 |
145 153 |
241 000 |
0 |
0 |
241 000 |
375 100 |
0 |
0 |
375 100 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Код |
Найменування |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
401 300 |
0 |
0 |
401 300 |
424 600 |
0 |
0 |
424 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО: |
401 300 |
0 |
0 |
401 300 |
424 600 |
0 |
0 |
424 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2111 |
Заробітна плата |
118 977 |
0 |
0 |
118 977 |
182 800 |
0 |
0 |
182 800 |
301 900 |
0 |
0 |
301 900 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
26 175 |
0 |
0 |
26 175 |
40 200 |
0 |
0 |
40 200 |
66 500 |
0 |
0 |
66 500 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 000 |
0 |
0 |
18 000 |
3 700 |
0 |
0 |
3 700 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
145 152 |
0 |
0 |
145 152 |
241 000 |
0 |
0 |
241 000 |
375 100 |
0 |
0 |
375 100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках: |
|
(грн.) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2111 |
Заробітна плата |
323 130 |
0 |
0 |
323 130 |
341 900 |
0 |
0 |
341 900 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
71 070 |
0 |
0 |
71 070 |
75 200 |
0 |
0 |
75 200 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
3 900 |
0 |
0 |
3 900 |
4 100 |
0 |
0 |
4 100 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
3 200 |
0 |
0 |
3 200 |
3 400 |
0 |
0 |
3 400 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ВСЬОГО |
401 300 |
0 |
0 |
401 300 |
424 600 |
0 |
0 |
424 600 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Напрями |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю |
145 153 |
0 |
0 |
145 153 |
241 000 |
0 |
0 |
241 000 |
375 100 |
0 |
0 |
375 100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
145 153 |
0 |
0 |
145 153 |
241 000 |
0 |
0 |
241 000 |
375 100 |
0 |
0 |
375 100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Напрями |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю |
401 300 |
0 |
0 |
401 300 |
424 600 |
0 |
0 |
424 600 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
401 300 |
0 |
0 |
401 300 |
424 600 |
0 |
0 |
424 600 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв |
тис.грн. |
кошторис |
145152,63 |
0,00 |
145152,63 |
241000,00 |
0,00 |
241000,00 |
375100,00 |
0,00 |
375100,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,50 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середнє число окладів (ставок) керівних працівників |
од. |
штатний розпис |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість установ - усього |
од. |
штатний розпис |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Кількість відвідувачів музея |
осіб |
журнал реєстрації відвідувачів |
226,00 |
0,00 |
226,00 |
230,00 |
0,00 |
230,00 |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Середні витрати на 1-го відвідувача |
грн. |
кошторис |
642,27 |
0,00 |
642,27 |
1047,83 |
0,00 |
1047,83 |
1500,40 |
0,00 |
1500,40 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках: |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв |
тис.грн. |
кошторис |
401300,00 |
0,00 |
401300,00 |
424600,00 |
0,00 |
424600,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
середнє число окладів (ставок) керівних працівників |
од. |
штатний розпис |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість установ - усього |
од. |
штатний розпис |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
Кількість відвідувачів музея |
осіб |
журнал реєстрації відвідувачів |
270,00 |
0,00 |
270,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
Середні витрати на 1-го відвідувача |
грн. |
кошторис |
1486,30 |
0,00 |
1486,30 |
1415,33 |
0,00 |
1415,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Структура видатків на оплату праці: |
(грн.) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Найменування |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Обов’язкові виплати |
90 700 |
0 |
117 733 |
0 |
188 300 |
0 |
201 500 |
0 |
213 200 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. посадовий оклад |
70 460 |
0 |
91 408 |
0 |
144 800 |
0 |
154 900 |
0 |
163 900 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. надбавки |
20 120 |
0 |
26 345 |
0 |
43 500 |
0 |
46 600 |
0 |
49 300 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Премії |
7 488 |
0 |
15 254 |
0 |
24 800 |
0 |
26 500 |
0 |
28 000 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Матеріальна допомога |
20 789 |
0 |
13 528 |
0 |
12 400 |
0 |
13 250 |
0 |
14 000 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки |
20 789 |
0 |
11 821 |
0 |
12 400 |
0 |
13 250 |
0 |
14 000 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер |
0 |
0 |
36 285 |
0 |
43 500 |
0 |
46 500 |
0 |
49 300 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Інші виплати |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 900 |
0 |
35 380 |
0 |
37 400 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
118 977 |
0 |
182 800 |
0 |
301 900 |
0 |
323 130 |
0 |
341 900 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
N |
Категорії працівників |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік |
2025 рік |
2026 рік |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
Керівники |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
Інші працівники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,50 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
№ з/п |
Найменування |
Коли та яким документом |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2023 рік |
Рішення 24 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 22.12.2022р |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
№ з/п |
Найменування |
Коли та яким документом |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Найменування об'єкта |
Строк |
Загальна |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
У 2022році на виконання програми було використано - 145152,63грн., бюджетна програма виконана на 91,35%. Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2022році Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради забезпечив у повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
програми - "Забезпечення діяльності музеїв і виставок". У 2023році очікується 100-відсоткове виконання кошторису, а отже досягнення та виконання поставлених перед Відділом освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради завдань і функцій. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках : |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році: |
|
|
|
(грн.) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |
Зміна кредиторської заборгованості(6-5) |
Погашено кредиторську |
Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2023 рік |
2024 рік |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |
планується погасити |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) |
планується погасити |
очікуваний |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки / надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Начальник відділу освіти культури та спорту |
|
Тетяна ГРЕЧКО |
|
|
|
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
|
Головний спеціаліст |
|
Ірина БОРОВИК |
|
|
|
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
