Бюджетний запит 0614060 на 2024-2026роки
|
|
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1. |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
06 |
|
43956519 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2. |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
061 |
|
43956519 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3. |
0614060 |
4060 |
0828 |
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів |
|
1656700000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код бюджету) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) завдання бюджетної програми; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3) підстави реалізації бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1. Закон України "Про культуру" (зі змінами) від 14.12.2010 р. №2778-VI; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: |
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Код |
Найменування |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
1 975 582 |
0 |
0 |
1 975 582 |
5 909 800 |
0 |
0 |
5 909 800 |
2 919 400 |
0 |
0 |
2 919 400 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
602400 |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО |
1 975 582 |
0 |
0 |
1 975 582 |
5 909 800 |
114 000 |
114 000 |
6 023 800 |
2 919 400 |
0 |
0 |
2 919 400 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Код |
Найменування |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
3 081 000 |
0 |
0 |
3 081 000 |
3 260 000 |
0 |
0 |
3 260 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО: |
3 081 000 |
0 |
0 |
3 081 000 |
3 260 000 |
0 |
0 |
3 260 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2111 |
Заробітна плата |
1 284 001 |
0 |
0 |
1 284 001 |
1 655 800 |
0 |
0 |
1 655 800 |
2 058 700 |
0 |
0 |
2 058 700 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
300 200 |
0 |
0 |
300 200 |
364 300 |
0 |
0 |
364 300 |
452 900 |
0 |
0 |
452 900 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
24 985 |
0 |
0 |
24 985 |
161 600 |
0 |
0 |
161 600 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2220 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
1 819 |
0 |
0 |
1 819 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
271 103 |
0 |
0 |
271 103 |
3 472 700 |
0 |
0 |
3 472 700 |
74 000 |
0 |
0 |
74 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2273 |
Оплата електроенергії |
93 474 |
0 |
0 |
93 474 |
229 400 |
0 |
0 |
229 400 |
293 800 |
0 |
0 |
293 800 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3142 |
Реконструкція та реставрація інших об'єктів |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
1 975 582 |
0 |
0 |
1 975 582 |
5 909 800 |
114 000 |
114 000 |
6 023 800 |
2 919 400 |
0 |
0 |
2 919 400 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках: |
|
(грн.) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2111 |
Заробітна плата |
2 202 800 |
0 |
0 |
2 202 800 |
2 330 600 |
0 |
0 |
2 330 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
484 700 |
0 |
0 |
484 700 |
512 900 |
0 |
0 |
512 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
36 400 |
0 |
0 |
36 400 |
38 600 |
0 |
0 |
38 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
79 200 |
0 |
0 |
79 200 |
83 800 |
0 |
0 |
83 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2273 |
Оплата електроенергії |
272 600 |
0 |
0 |
272 600 |
288 500 |
0 |
0 |
288 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
5 300 |
0 |
0 |
5 300 |
5 600 |
0 |
0 |
5 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ВСЬОГО |
3 081 000 |
0 |
0 |
3 081 000 |
3 260 000 |
0 |
0 |
3 260 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Напрями |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
1 975 582 |
0 |
0 |
1 975 582 |
5 909 800 |
0 |
0 |
5 909 800 |
2 919 400 |
0 |
0 |
2 919 400 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8 |
Реконструкція та реставрація інших об'єктів |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
1 975 582 |
0 |
0 |
1 975 582 |
5 909 800 |
114 000 |
114 000 |
6 023 800 |
2 919 400 |
0 |
0 |
2 919 400 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Напрями |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
3 081 000 |
0 |
0 |
3 081 000 |
3 260 000 |
0 |
0 |
3 260 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
3 081 000 |
0 |
0 |
3 081 000 |
3 260 000 |
0 |
0 |
3 260 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу |
грн. |
кошторис |
1975582,00 |
0,00 |
1975582,00 |
5909800,00 |
0,00 |
5909800,00 |
2919400,00 |
0,00 |
2919400,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середнє число окладів (ставок) спеціалістів |
од. |
штатний розпис |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
5,50 |
0,00 |
5,50 |
5,50 |
0,00 |
5,50 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
3,50 |
0,00 |
3,50 |
3,50 |
0,00 |
3,50 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середнє число окладів (ставок) керівних працівників |
од. |
штатний розпис |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середнє число окладів (ставок) - усього |
од. |
штатний розпис |
13,00 |
0,00 |
13,00 |
14,00 |
0,00 |
14,00 |
14,00 |
0,00 |
14,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість установ у тому числі клубів |
од. |
мережа |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість установ у тому числі будинків культури |
од. |
мережа |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість установ - усього |
од. |
мережа |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Видатки на проектно-коштор.докум.по реконструкції |
грн. |
кошторис |
0,00 |
114000,00 |
114000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення |
од. |
план заходів |
65,00 |
0,00 |
65,00 |
24,00 |
0,00 |
24,00 |
24,00 |
0,00 |
24,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Кількість проектно-коштор.документації |
шт. |
звіт |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середні витрати на проведення одного заходу |
грн. |
звіт |
30393,57 |
0,00 |
30393,57 |
246241,67 |
0,00 |
246241,67 |
121641,67 |
0,00 |
121641,67 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Середні витрати на розробку проектно-коштор.документації |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
114000,00 |
114000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках: |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу |
грн. |
кошторис |
3081000,00 |
0,00 |
3081000,00 |
3260000,00 |
0,00 |
3260000,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середнє число окладів (ставок) спеціалістів |
од. |
штатний розпис |
5,50 |
0,00 |
5,50 |
5,50 |
0,00 |
5,50 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
3,50 |
0,00 |
3,50 |
3,50 |
0,00 |
3,50 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середнє число окладів (ставок) керівних працівників |
од. |
штатний розпис |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середнє число окладів (ставок) - усього |
од. |
штатний розпис |
14,00 |
0,00 |
14,00 |
14,00 |
0,00 |
14,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість установ у тому числі клубів |
од. |
мережа |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість установ у тому числі будинків культури |
од. |
мережа |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість установ - усього |
од. |
мережа |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення |
од. |
план заходів |
24,00 |
0,00 |
24,00 |
24,00 |
0,00 |
24,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середні витрати на проведення одного заходу |
грн. |
звіт |
128375,00 |
0,00 |
128375,00 |
135833,33 |
0,00 |
135833,33 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
9. Структура видатків на оплату праці: |
(грн.) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Найменування |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Обов’язкові виплати |
743 251 |
0 |
1 068 379 |
0 |
1 325 360 |
0 |
1 418 200 |
0 |
1 500 450 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. посадовий оклад |
660 000 |
0 |
972 108 |
0 |
1 019 500 |
0 |
1 090 800 |
0 |
1 154 060 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. надбавки |
95 340 |
0 |
96 271 |
0 |
305 850 |
0 |
327 400 |
0 |
346 390 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Премії |
52 000 |
0 |
141 868 |
0 |
174 860 |
0 |
187 100 |
0 |
198 000 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Матеріальна допомога |
400 000 |
0 |
345 318 |
0 |
87 400 |
0 |
93 550 |
0 |
99 000 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
87 400 |
0 |
93 550 |
0 |
99 000 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер |
0 |
0 |
100 235 |
0 |
305 850 |
0 |
327 400 |
0 |
346 400 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Інші виплати |
88 750 |
0 |
0 |
0 |
165 230 |
0 |
176 550 |
0 |
186 750 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років |
60 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
1 284 001 |
0 |
1 655 800 |
0 |
2 058 700 |
0 |
2 202 800 |
0 |
2 330 600 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
N |
Категорії працівників |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік |
2025 рік |
2026 рік |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
Керівники |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
Інші спеціалісти |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
5,50 |
5,50 |
0,00 |
0,00 |
5,50 |
0,00 |
5,50 |
0,00 |
5,50 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
Робітники |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
3,50 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
3,50 |
0,00 |
3,50 |
0,00 |
3,50 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО |
13,00 |
13,00 |
0,00 |
0,00 |
14,00 |
14,00 |
0,00 |
0,00 |
14,00 |
0,00 |
14,00 |
0,00 |
14,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
№ з/п |
Найменування |
Коли та яким документом |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2023 рік |
Рішення 24 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 22.12.2022р |
0 |
0 |
0 |
3 434 000 |
0 |
3 434 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
3 434 000 |
0 |
3 434 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
№ з/п |
Найменування |
Коли та яким документом |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Найменування об'єкта |
Строк |
Загальна |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ремонт покрівлі Варварівського будинку культури |
2023 |
114 000 |
114 000 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
У 2022році на виконання програми було використано - 1975581,87грн., бюджетна програма виконана на 95,52%. Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2022році Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради забезпечив у повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів". У 2023році очікується 100-відсоткове виконання кошторису, а отже досягнення та виконання поставлених перед Відділом освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради завдань і функцій. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках : |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році: |
|
|
|
(грн.) |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |
Зміна кредиторської заборгованості(6-5) |
Погашено кредиторську |
Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|
|
|||||||||||||||
|
|
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2023 рік |
2024 рік |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |
планується погасити |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) |
планується погасити |
очікуваний |
|
|
||||||||||||||||
|
|
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки / надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році. |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
Начальник відділу освіти культури та спорту |
|
Тетяна ГРЕЧКО |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
Головний спеціаліст |
|
Ірина БОРОВИК |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
