Бюджетний запит 0614082 на 2024-2026роки

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

1. 

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

06

43956519

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

061

43956519

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 

0614082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

1656700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

2)  завдання бюджетної програми;

Проведення заходів в галузі культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР із внесеними змінами до нього);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-6 із внесеними змінами до нього);
- Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;
- Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру»;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із внесеними до нього змінами;
- Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із внесеними до нього змінами згідно Наказу
МФУ від29.12.2017 №1181;
- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання
для місцевих  бюджетів у галузі “Культура” від 01.10.2010 № 1150/41;
-Програма проведення культурно-масових заходів мартинівської сільської ради на 2022-2024роки.
-Рішення 31 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2023р. "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2024рік."
 

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код

Найменування

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Надходження із загального фонду бюджету

765

0

0

765

59 000

0

0

59 000

80 000

0

0

80 000

УСЬОГО

765

0

0

765

59 000

0

0

59 000

80 000

0

0

80 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код

Найменування

2025 рік (прогноз)

2026 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Надходження із загального фонду бюджету

90 000

0

0

90 000

100 000

0

0

100 000

УСЬОГО:

90 000

0

0

90 000

100 000

0

0

100 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету

Найменування

2022 рік(звіт)

2023 рік(затверджено)

2024 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

765

0

0

765

59 000

0

0

59 000

80 000

0

0

80 000

УСЬОГО

765

0

0

765

59 000

0

0

59 000

80 000

0

0

80 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2022 рік(звіт)

2023 рік(затверджено)

2024 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у  2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету

Найменування

2025 рік(прогноз)

2026 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

90 000

0

0

90 000

100 000

0

0

100 000

ВСЬОГО

90 000

0

0

90 000

100 000

0

0

100 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у   2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2025 рік(прогноз)

2026 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N
з/п

Напрями
використання
бюджетних
коштів

2022 рік(звіт)

2023 рік(затверджено)

2024 рік(проект)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Підтримка та розвиток культурних заходів

765

0

0

765

59 000

0

0

59 000

80 000

0

0

80 000

УСЬОГО

765

0

0

765

59 000

0

0

59 000

80 000

0

0

80 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у  2025 - 2026 роках:

(грн.)

N
з/п

Напрями
використання
бюджетних
коштів

2025 рік(прогноз)

2026 рік(прогноз)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Підтримка та розвиток культурних заходів

90 000

0

0

90 000

100 000

0

0

100 000

УСЬОГО

90 000

0

0

90 000

100 000

0

0

100 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2022 рік(звіт)

2023 рік(затверджено)

2024 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(8 + 9)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(11 + 12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Затрат

Витрати заг.фонду по забезп.діяльності культ.-осв.заходів

грн.

кошторис

765,00

0,00

765,00

59000,00

0,00

59000,00

80000,00

0,00

80000,00

Продукту

Кількість заходів

од.

план заходів

1,00

0,00

1,00

24,00

0,00

24,00

25,00

0,00

25,00

Ефективності

Середні витрати на проведення 1-го заходу

грн.

розрахунок

765,00

0,00

765,00

2458,00

0,00

2458,00

3200,00

0,00

3200,00

2) результативні показники бюджетної програми у   2025-2026 роках:

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2025 рік(прогноз)

2026 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(8 + 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Затрат

Витрати заг.фонду по забезп.діяльності культ.-осв.заходів

грн.

кошторис

90000,00

0,00

90000,00

100000,00

0,00

100000,00

Продукту

Кількість заходів

од.

план заходів

25,00

0,00

25,00

25,00

0,00

25,00

Ефективності

Середні витрати на проведення 1-го заходу

грн.

розрахунок

3600,00

0,00

3600,00

4000,00

0,00

4000,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

2025 рік (прогноз)

2026 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

УСЬОГО

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N
з/п

Категорії працівників

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік

2025 рік

2026 рік

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

УСЬОГО

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п

Найменування
місцевої/регіональної
програми

Коли та яким документом
затверджена програма

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(10 + 11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Програма культурно-мистецьких заходів на 2022-2024 роки

Рішення 13 позачергової сесії Мартинівської сільської ради від 10.12.2021р.

7 400

0

7 400

33 000

0

33 000

80 000

0

80 000

УСЬОГО

7 400

0

7 400

33 000

0

33 000

80 000

0

80 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п

Найменування
місцевої/регіональної
програми

Коли та яким документом
затверджена програма

2025 рік (прогноз)

2026 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

УСЬОГО

0

0

0

0

0

0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації
 

Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення)

Загальна
вартість
об'єкта

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

2025 рік (прогноз)

2026 рік (прогноз)

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022році на виконання програми було використано - 765,00грн., бюджетна програма виконана лише на 10,34%. Низькі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2022році Відділ освіти, культури та спорту  Мартинівської сільської ради не забезпечив у повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" у зв'язку з військовим станом свята не проводилися.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові
видатки /
надання
кредитів

Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду

Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду

Зміна кредиторської заборгованості(6-5)

Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів

Бюджетні зобов'язання (4+6)

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10