Бюджетний запит 0150 на 2024-2026 роки
|
|
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
1. |
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області |
|
02 |
|
04383475 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2. |
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області |
|
021 |
|
04383475 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3. |
0210150 |
0150 |
0111 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
|
1656700000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код бюджету) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) завдання бюджетної програми; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3) підстави реалізації бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та та інших органів" зі змінами, Бюджетний Кодекс України,наказ МФУ №648, Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: |
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
13 380 590 |
0 |
0 |
13 380 590 |
15 899 591 |
0 |
0 |
15 899 591 |
16 013 000 |
0 |
0 |
16 013 000 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
208400 |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до |
0 |
541 413 |
541 413 700 |
541 413 |
0 |
534 600 |
529 000 |
534 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
бюджету розвитку (спеціального фонду) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО |
13 380 590 |
541 413 |
541 413 700 |
13 922 003 |
15 899 591 |
534 600 |
529 000 |
16 434 191 |
16 013 000 |
0 |
0 |
16 013 000 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Код |
Найменування |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
16 656 068 |
0 |
0 |
16 656 068 |
17 521 216 |
0 |
0 |
17 521 216 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО: |
16 656 068 |
0 |
0 |
16 656 068 |
17 521 216 |
0 |
0 |
17 521 216 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2111 |
Заробітна плата |
9 221 806 |
0 |
0 |
9 221 806 |
10 171 000 |
0 |
0 |
10 171 000 |
10 800 000 |
0 |
0 |
10 800 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1 899 496 |
0 |
0 |
1 899 496 |
2 237 700 |
0 |
0 |
2 237 700 |
2 400 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
892 063 |
0 |
0 |
892 063 |
1 499 491 |
5 600 |
0 |
1 505 091 |
1 063 600 |
0 |
0 |
1 063 600 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
940 968 |
0 |
0 |
940 968 |
1 282 800 |
0 |
0 |
1 282 800 |
973 800 |
0 |
0 |
973 800 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2250 |
Видатки на відрядження |
600 |
0 |
0 |
600 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2273 |
Оплата електроенергії |
121 183 |
0 |
0 |
121 183 |
368 600 |
0 |
0 |
368 600 |
447 600 |
0 |
0 |
447 600 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2274 |
Оплата природного газу |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 900 |
0 |
0 |
16 900 |
288 000 |
0 |
0 |
288 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
294 815 |
0 |
0 |
294 815 |
283 100 |
0 |
0 |
283 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2800 |
Інші поточні видатки |
9 659 |
0 |
0 |
9 659 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0 |
491 453 |
491 453 |
491 453 |
0 |
479 000 |
479 000 |
479 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3132 |
Капітальний ремонт інших об'єктів |
0 |
49 960 |
49 960 |
49 960 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
13 380 590 |
541 413 |
541 413 |
13 922 003 |
15 899 591 |
534 600 |
529 000 |
16 434 191 |
16 013 000 |
0 |
0 |
16 013 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках: |
|
(грн.) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2111 |
Заробітна плата |
11 449 000 |
0 |
0 |
11 449 000 |
12 113 042 |
0 |
0 |
12 113 042 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 518 780 |
0 |
0 |
2 518 780 |
2 664 869 |
0 |
0 |
2 664 869 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
1 063 600 |
0 |
0 |
1 063 600 |
1 063 600 |
0 |
0 |
1 063 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
819 800 |
0 |
0 |
819 800 |
819 800 |
0 |
0 |
819 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2250 |
Видатки на відрядження |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
10 860 |
0 |
0 |
10 860 |
11 631 |
0 |
0 |
11 631 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2273 |
Оплата електроенергії |
486 012 |
0 |
0 |
486 012 |
520 519 |
0 |
0 |
520 519 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2274 |
Оплата природного газу |
278 016 |
0 |
0 |
278 016 |
297 755 |
0 |
0 |
297 755 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2800 |
Інші поточні видатки |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ВСЬОГО |
16 656 068 |
0 |
0 |
16 656 068 |
17 521 216 |
0 |
0 |
17 521 216 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Напрями |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
13 380 590 |
541 413 |
541 413 |
13 922 003 |
15 899 591 |
534 600 |
529 000 |
16 434 191 |
16 013 000 |
0 |
0 |
16 013 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
13 380 590 |
541 413 |
541 413 |
13 922 003 |
15 899 591 |
534 600 |
529 000 |
16 434 191 |
16 013 000 |
0 |
0 |
16 013 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Напрями |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
16 656 068 |
0 |
0 |
16 656 068 |
17 521 216 |
0 |
0 |
17 521 216 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
16 656 068 |
0 |
0 |
16 656 068 |
17 521 216 |
0 |
0 |
17 521 216 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість штатних одиниць |
од. |
Кошторис |
33,50 |
0,00 |
33,50 |
36,00 |
0,00 |
36,00 |
36,00 |
0,00 |
36,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Придбання основних засобів(орг.техніка та меблі) |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
390000,00 |
390000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Придбання камер фото та відеоспостереження |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20000,00 |
20000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Коригування проектної документації на «Капітальний ремонт покрівлі Б.Хмельницького,5» |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50000,00 |
50000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Фонд оплати праці |
грн. |
розрахунок |
9221806,03 |
0,00 |
9221806,03 |
10171000,00 |
0,00 |
10171000,00 |
10800000,00 |
0,00 |
10800000,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг |
од. |
журнал |
263,00 |
0,00 |
263,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Кількість прийнятих нормативно-правовм х актів |
од. |
журнал |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
130,00 |
0,00 |
130,00 |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Кількість документацій на будівлю |
шт. |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Кількість придбаних камер |
шт. |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Кількість оргтехніки та меблі |
шт. |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
витрати на утримання однієї штатної одиниці |
грн. |
розрахунок |
399420,58 |
0,00 |
399420,58 |
441655,32 |
0,00 |
441655,32 |
444805,56 |
0,00 |
444805,56 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Середня вартість придбаного основного засобу (оргтехніка,меблі) |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43333,33 |
43333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника |
од. |
розрахунок |
0,30 |
0,00 |
0,30 |
3,61 |
0,00 |
3,61 |
4,17 |
0,00 |
4,17 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість виконаних листів,звернень,заяв скарг на одного працівника |
|
розрахунок |
7,85 |
0,00 |
7,85 |
8,33 |
0,00 |
8,33 |
11,11 |
0,00 |
11,11 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Середня вартість камер фото та відеоспостереження |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10000,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Середня вартість проектної документації |
грн. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50000,00 |
50000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках: |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість штатних одиниць |
од. |
Кошторис |
36,00 |
0,00 |
36,00 |
36,00 |
0,00 |
36,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Фонд оплати праці |
грн. |
розрахунок |
11449000,00 |
0,00 |
11449000,00 |
12113042,00 |
0,00 |
12113042,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг |
од. |
журнал |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Кількість прийнятих нормативно-правовм х актів |
од. |
журнал |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
витрати на утримання однієї штатної одиниці |
грн. |
розрахунок |
462668,56 |
0,00 |
462668,56 |
468700,44 |
0,00 |
468700,44 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника |
од. |
розрахунок |
4,17 |
0,00 |
4,17 |
4,17 |
0,00 |
4,17 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість виконаних листів,звернень,заяв скарг на одного працівника |
|
розрахунок |
11,11 |
0,00 |
11,11 |
11,11 |
0,00 |
11,11 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
9. Структура видатків на оплату праці: |
(грн.) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Найменування |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Обов’язкові виплати |
4 203 538 |
0 |
3 572 075 |
0 |
3 785 009 |
0 |
4 049 000 |
0 |
4 664 042 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. посадовий оклад |
2 409 092 |
0 |
2 803 375 |
0 |
2 675 318 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. надбавки |
1 161 540 |
0 |
1 945 375 |
0 |
1 575 326 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Премії |
2 704 910 |
0 |
4 180 500 |
0 |
4 100 000 |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Матеріальна допомога |
1 850 150 |
0 |
1 945 375 |
0 |
2 268 341 |
0 |
2 700 000 |
0 |
2 749 000 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки |
783 750 |
0 |
785 000 |
0 |
501 582 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Інші виплати |
463 208 |
0 |
473 050 |
0 |
646 650 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років |
0 |
0 |
0 |
0 |
390 741 |
0 |
449 000 |
0 |
449 000 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. допомога на оздоровлення |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
9 221 806 |
0 |
10 171 000 |
0 |
10 800 000 |
0 |
11 449 000 |
0 |
12 113 042 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
N |
Категорії працівників |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік |
2025 рік |
2026 рік |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
Керівники |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
Робітники |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
0,00 |
7,50 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
Посадові особи місцевого самоврядування |
24,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26,00 |
0,00 |
26,00 |
0,00 |
24,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО |
33,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36,00 |
0,00 |
36,00 |
0,00 |
33,50 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
№ з/п |
Найменування |
Коли та яким документом |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
№ з/п |
Найменування |
Коли та яким документом |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Найменування об'єкта |
Строк |
Загальна |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Придбання комп*ютерного обладнання |
2022 рік-2023 рік |
0 |
137 200 |
0 |
224 107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Придбання газового котла,акамуляторна батарея,блок живлення,акамуляторна батарея |
2022 рік |
0 |
258 453 |
0 |
129 908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Придбання СТАРЛІНКІВ |
2022 рік-2023 рік |
0 |
95 800 |
0 |
99 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Розробка проек.докум.на обєкт "Кап.рем.покрівл |
2022 рік-2023рік |
0 |
49 960 |
0 |
46 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Придбання системи відеоспостереження |
2023 рік |
0 |
0 |
0 |
19 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Придбання сейфа |
2023 рік |
0 |
0 |
0 |
9 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
У 2022 році на виконання програми використано 13380589,67 грн.,по загальному фонду.,виконано на 95,57% та по спеціальному фонду 541413,00 грн.,виконано на 83,85%. Високі показники якості та ефективної роботи є свідченням того, що у 2022 році виконавчий комітет Мартинівської сільської ради забезпечив у повному обсязі виконання завдань, цілей відповідно до мети бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках : |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році: |
|
|
|
(грн.) |
|
||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |
Зміна кредиторської заборгованості(6-5) |
Погашено кредиторську |
Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|
||||||||||||||||
|
|
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках: |
(грн.) |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2023 рік |
2024 рік |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |
планується погасити |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) |
планується погасити |
очікуваний |
|
|||||||||||||||||
|
|
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках: |
(грн.) |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки / надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році. |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
Сільський голова |
|
Віктор КОТЕНКО |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
Начальник відділу-головний бухгалтер |
|
Оксана КОЗЕЛЬКО |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
