Мартинівська сільська громада
Полтавський

Бюджетний запит 0150 на 2024-2026 роки

Дата: 18.12.2023 09:19
Кількість переглядів: 324

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

 

02

 

04383475

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

 

(код за ЄДРПОУ)

 

 

 

2. 

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

 

021

 

04383475

 

 

 

(найменування відповідального виконавця)

 

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 

(код за ЄДРПОУ)

 

 

 

3. 

0210150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

 

1656700000

 

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

 

(код бюджету)

 

 

 

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

 

 

 

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

 

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

 

 

2)  завдання бюджетної програми;

 

 

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

3) підстави реалізації бюджетної програми.

 

 

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від  09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та та інших органів" зі змінами, Бюджетний Кодекс України,наказ МФУ №648, Закон України  "Про державний бюджет України на 2024 рік"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

 

 

 

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

 

 

Код

Найменування

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(11+12)

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

Надходження із загального фонду бюджету

13 380 590

0

0

13 380 590

15 899 591

0

0

15 899 591

16 013 000

0

0

16 013 000

 

 

 

 

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до

0

541 413

541 413 700

541 413

0

534 600

529 000

534 600

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

13 380 590

541 413

541 413 700

13 922 003

15 899 591

534 600

529 000

16 434 191

16 013 000

0

0

16 013 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

Найменування

2025 рік (прогноз)

2026 рік (прогноз)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із загального фонду бюджету

16 656 068

0

0

16 656 068

17 521 216

0

0

17 521 216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО:

16 656 068

0

0

16 656 068

17 521 216

0

0

17 521 216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

 

 

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

 

 

 

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету

Найменування

2022 рік(звіт)

2023 рік(затверджено)

2024 рік(проект)

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(11+12)

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

2111

Заробітна плата

9 221 806

0

0

9 221 806

10 171 000

0

0

10 171 000

10 800 000

0

0

10 800 000

 

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

1 899 496

0

0

1 899 496

2 237 700

0

0

2 237 700

2 400 000

0

0

2 400 000

 

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

892 063

0

0

892 063

1 499 491

5 600

0

1 505 091

1 063 600

0

0

1 063 600

 

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

940 968

0

0

940 968

1 282 800

0

0

1 282 800

973 800

0

0

973 800

 

 

 

2250

Видатки на відрядження

600

0

0

600

10 000

0

0

10 000

10 000

0

0

10 000

 

 

 

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

0

0

0

0

10 000

0

0

10 000

10 000

0

0

10 000

 

 

 

2273

Оплата електроенергії

121 183

0

0

121 183

368 600

0

0

368 600

447 600

0

0

447 600

 

 

 

2274

Оплата природного газу

0

0

0

0

16 900

0

0

16 900

288 000

0

0

288 000

 

 

 

2275

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

294 815

0

0

294 815

283 100

0

0

283 100

0

0

0

0

 

 

 

2800

Інші поточні видатки

9 659

0

0

9 659

20 000

0

0

20 000

20 000

0

0

20 000

 

 

 

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

0

491 453

491 453

491 453

0

479 000

479 000

479 000

0

0

0

0

 

 

 

3132

Капітальний ремонт інших об'єктів

0

49 960

49 960

49 960

0

50 000

50 000

50 000

0

0

0

0

 

 

 

 

УСЬОГО

13 380 590

541 413

541 413

13 922 003

15 899 591

534 600

529 000

16 434 191

16 013 000

0

0

16 013 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

 

(грн.)

 

 

Код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2022 рік(звіт)

2023 рік(затверджено)

2024 рік(проект)

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(11+12)

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у  2025 - 2026 роках:

(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету

Найменування

2025 рік(прогноз)

2026 рік(прогноз)

 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

2111

Заробітна плата

11 449 000

0

0

11 449 000

12 113 042

0

0

12 113 042

 

 

 

 

 

 

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

2 518 780

0

0

2 518 780

2 664 869

0

0

2 664 869

 

 

 

 

 

 

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1 063 600

0

0

1 063 600

1 063 600

0

0

1 063 600

 

 

 

 

 

 

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

819 800

0

0

819 800

819 800

0

0

819 800

 

 

 

 

 

 

 

 

2250

Видатки на відрядження

10 000

0

0

10 000

10 000

0

0

10 000

 

 

 

 

 

 

 

 

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

10 860

0

0

10 860

11 631

0

0

11 631

 

 

 

 

 

 

 

 

2273

Оплата електроенергії

486 012

0

0

486 012

520 519

0

0

520 519

 

 

 

 

 

 

 

 

2274

Оплата природного газу

278 016

0

0

278 016

297 755

0

0

297 755

 

 

 

 

 

 

 

 

2800

Інші поточні видатки

20 000

0

0

20 000

20 000

0

0

20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

16 656 068

0

0

16 656 068

17 521 216

0

0

17 521 216

 

 

 

 

 

 

 

 

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у   2025 - 2026 роках:

(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2025 рік(прогноз)

2026 рік(прогноз)

 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

 

 

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

 

 

 

N
з/п

Напрями
використання
бюджетних
коштів

2022 рік(звіт)

2023 рік(затверджено)

2024 рік(проект)

 

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(11+12)

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

13 380 590

541 413

541 413

13 922 003

15 899 591

534 600

529 000

16 434 191

16 013 000

0

0

16 013 000

 

 

 

 

УСЬОГО

13 380 590

541 413

541 413

13 922 003

15 899 591

534 600

529 000

16 434 191

16 013 000

0

0

16 013 000

 

 

 

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у  2025 - 2026 роках:

(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Напрями
використання
бюджетних
коштів

2025 рік(прогноз)

2026 рік(прогноз)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

16 656 068

0

0

16 656 068

17 521 216

0

0

17 521 216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

16 656 068

0

0

16 656 068

17 521 216

0

0

17 521 216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Результативні показники бюджетної програми:

 

 

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

 

 

 

 

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2022 рік(звіт)

2023 рік(затверджено)

2024 рік(проект)

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(8 + 9)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(11 + 12)

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість штатних одиниць

од.

Кошторис

33,50

0,00

33,50

36,00

0,00

36,00

36,00

0,00

36,00

 

 

 

 

 

Придбання основних засобів(орг.техніка та меблі)

грн.

розрахунок

0,00

0,00

0,00

0,00

390000,00

390000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

Придбання камер фото та відеоспостереження 

грн.

розрахунок

0,00

0,00

0,00

0,00

20000,00

20000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

Коригування проектної документації на «Капітальний ремонт покрівлі Б.Хмельницького,5»

грн.

розрахунок

0,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

50000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оплати праці

грн.

розрахунок

9221806,03

0,00

9221806,03

10171000,00

0,00

10171000,00

10800000,00

0,00

10800000,00

 

 

 

 

 

Кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг

од.

журнал

263,00

0,00

263,00

300,00

0,00

300,00

400,00

0,00

400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

Кількість прийнятих нормативно-правовм х актів

од.

журнал

10,00

0,00

10,00

130,00

0,00

130,00

150,00

0,00

150,00

 

 

 

 

Кількість  документацій на будівлю

шт.

розрахунок

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

Кількість придбаних камер

шт.

розрахунок

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

Кількість оргтехніки та меблі

шт.

розрахунок

0,00

0,00

0,00

0,00

9,00

9,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн.

розрахунок

399420,58

0,00

399420,58

441655,32

0,00

441655,32

444805,56

0,00

444805,56

 

 

 

 

Середня вартість придбаного основного засобу (оргтехніка,меблі)

грн.

розрахунок

0,00

0,00

0,00

0,00

43333,33

43333,33

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

од.

розрахунок

0,30

0,00

0,30

3,61

0,00

3,61

4,17

0,00

4,17

 

 

 

 

кількість виконаних листів,звернень,заяв скарг на одного працівника

 

розрахунок

7,85

0,00

7,85

8,33

0,00

8,33

11,11

0,00

11,11

 

 

 

 

Середня вартість камер фото та відеоспостереження

грн.

розрахунок

0,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

Середня вартість проектної документації

грн.

 

0,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

50000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

2) результативні показники бюджетної програми у   2025-2026 роках:

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2025 рік(прогноз)

2026 рік(прогноз)

 

 

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(8 + 9)

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість штатних одиниць

од.

Кошторис

36,00

0,00

36,00

36,00

0,00

36,00

 

 

 

 

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оплати праці

грн.

розрахунок

11449000,00

0,00

11449000,00

12113042,00

0,00

12113042,00

 

 

 

 

 

 

 

Кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг

од.

журнал

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

400,00

 

 

 

 

 

 

 

Кількість прийнятих нормативно-правовм х актів

од.

журнал

150,00

0,00

150,00

150,00

0,00

150,00

 

 

 

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн.

розрахунок

462668,56

0,00

462668,56

468700,44

0,00

468700,44

 

 

 

 

 

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

од.

розрахунок

4,17

0,00

4,17

4,17

0,00

4,17

 

 

 

 

 

 

 

кількість виконаних листів,звернень,заяв скарг на одного працівника

 

розрахунок

11,11

0,00

11,11

11,11

0,00

11,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

 

 

 

 

 

Найменування

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

2025 рік (прогноз)

2026 рік (прогноз)

 

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

Обов’язкові виплати

4 203 538

0

3 572 075

0

3 785 009

0

4 049 000

0

4 664 042

0

 

 

 

 

 

у т.ч. посадовий оклад

2 409 092

0

2 803 375

0

2 675 318

0

3 000 000

0

3 000 000

0

 

 

 

 

 

у т.ч. надбавки

1 161 540

0

1 945 375

0

1 575 326

0

2 000 000

0

2 000 000

0

 

 

 

 

 

Премії

2 704 910

0

4 180 500

0

4 100 000

0

4 000 000

0

4 000 000

0

 

 

 

 

 

Матеріальна допомога

1 850 150

0

1 945 375

0

2 268 341

0

2 700 000

0

2 749 000

0

 

 

 

 

 

у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки

783 750

0

785 000

0

501 582

0

600 000

0

600 000

0

 

 

 

 

 

Інші виплати

463 208

0

473 050

0

646 650

0

700 000

0

700 000

0

 

 

 

 

 

у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років

0

0

0

0

390 741

0

449 000

0

449 000

0

 

 

 

 

 

у т.ч. допомога на оздоровлення

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

УСЬОГО

9 221 806

0

10 171 000

0

10 800 000

0

11 449 000

0

12 113 042

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Категорії працівників

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік

2025 рік

2026 рік

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

 

 

 

 

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

1

Керівники

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

2,00

0,00

2,00

0,00

 

 

 

 

2

Робітники

7,50

0,00

0,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

8,00

0,00

8,00

0,00

7,50

0,00

 

 

 

 

3

Посадові особи місцевого самоврядування

24,00

0,00

0,00

0,00

26,00

0,00

0,00

0,00

26,00

0,00

26,00

0,00

24,00

0,00

 

 

 

 

 

УСЬОГО

33,50

0,00

0,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

36,00

0,00

36,00

0,00

33,50

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

 

 

 

 

 

№ з/п

Найменування
місцевої/регіональної
програми

Коли та яким документом
затверджена програма

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

 

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(10 + 11)

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Найменування
місцевої/регіональної
програми

Коли та яким документом
затверджена програма

2025 рік (прогноз)

2026 рік (прогноз)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(7 + 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації

 

Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення)

Загальна
вартість
об'єкта

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

2025 рік (прогноз)

2026 рік (прогноз)

 

 

 

 

 

 

 

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

Придбання комп*ютерного обладнання

2022 рік-2023 рік

0

137 200

0

224 107

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Придбання газового котла,акамуляторна батарея,блок живлення,акамуляторна батарея

2022 рік

0

258 453

0

129 908

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Придбання СТАРЛІНКІВ

2022 рік-2023 рік

0

95 800

0

99 980

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Розробка проек.докум.на обєкт "Кап.рем.покрівл

2022 рік-2023рік

0

49 960

0

46 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Придбання системи відеоспостереження

2023 рік

0

0

0

19 955

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Придбання сейфа

2023 рік

0

0

0

9 050

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

 

 

 

У 2022 році на виконання програми використано 13380589,67 грн.,по загальному фонду.,виконано на 95,57% та по спеціальному фонду 541413,00 грн.,виконано на 83,85%. Високі показники якості та ефективної роботи є свідченням того, що у 2022 році виконавчий комітет Мартинівської сільської ради  забезпечив у повному обсязі виконання завдань, цілей відповідно до мети бюджетної програми.
У 2023 році очікується 100% виконання кошторису.

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

 

 

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

 

 

 

(грн.)

 

 

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові
видатки /
надання
кредитів

Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду

Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду

Зміна кредиторської заборгованості(6-5)

Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів

Бюджетні зобов'язання (4+6)

 

 

загального фонду

спеціального фонду

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у   2023-2024 роках:

(грн.)

 

 

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2023 рік

2024 рік

 

 

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду

планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)

планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів

очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10)

 

 

загального фонду

спеціального фонду

загального фонду

спеціального фонду