Бюджетний запит 3050 на 2024-2026 роки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
1. |
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області |
|
02 |
|
04383475 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2. |
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області |
|
021 |
|
04383475 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3. |
0213050 |
3050 |
1070 |
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
|
1656700000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код бюджету) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) завдання бюджетної програми; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Забезпечити пільгове медичне обслуговування осіб,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3) підстави реалізації бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України,Закон України "Про статус і соціальний захист громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи",Постанова КМУ №1303."Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів",рішення24 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 22.12.2022 року "Про бюджет Мартинівської сільської територільної громади на 2023 рік", Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2023-2024 роки. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: |
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
12 632 |
0 |
0 |
12 632 |
27 000 |
0 |
0 |
27 000 |
22 258 |
0 |
0 |
22 258 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
12 632 |
0 |
0 |
12 632 |
27 000 |
0 |
0 |
27 000 |
22 258 |
0 |
0 |
22 258 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Код |
Найменування |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
27 000 |
0 |
0 |
27 000 |
27 000 |
0 |
0 |
27 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО: |
27 000 |
0 |
0 |
27 000 |
27 000 |
0 |
0 |
27 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2730 |
Інші виплати населенню |
12 632 |
0 |
0 |
12 632 |
27 000 |
0 |
0 |
27 000 |
22 258 |
0 |
0 |
22 258 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
12 632 |
0 |
0 |
12 632 |
27 000 |
0 |
0 |
27 000 |
22 258 |
0 |
0 |
22 258 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках: |
|
(грн.) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2730 |
Інші виплати населенню |
27 000 |
0 |
0 |
27 000 |
27 000 |
0 |
0 |
27 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ВСЬОГО |
27 000 |
0 |
0 |
27 000 |
27 000 |
0 |
0 |
27 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Напрями |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
12 632 |
0 |
0 |
12 632 |
27 000 |
0 |
0 |
27 000 |
22 258 |
0 |
0 |
22 258 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
12 632 |
0 |
0 |
12 632 |
27 000 |
0 |
0 |
27 000 |
22 258 |
0 |
0 |
22 258 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Напрями |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
27 000 |
0 |
0 |
27 000 |
27 000 |
0 |
0 |
27 000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
27 000 |
0 |
0 |
27 000 |
27 000 |
0 |
0 |
27 000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2022 рік(звіт) |
2023 рік(затверджено) |
2024 рік(проект) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
кошторис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10000,00 |
0,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
грн. |
Кошторис |
12631,89 |
0,00 |
12631,89 |
17000,00 |
0,00 |
17000,00 |
22258,00 |
0,00 |
22258,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів |
осіб |
розрахунок |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування |
осіб |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу |
грн. |
розрахунок |
2105,32 |
0,00 |
2105,32 |
3400,00 |
0,00 |
3400,00 |
4451,60 |
0,00 |
4451,60 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу |
грн/рік |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10000,00 |
0,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки |
відс. |
Відсоток |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках: |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2025 рік(прогноз) |
2026 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
грн. |
Кошторис |
27000,00 |
0,00 |
27000,00 |
27000,00 |
0,00 |
27000,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів |
осіб |
розрахунок |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу |
грн. |
розрахунок |
5400,00 |
0,00 |
5400,00 |
5400,00 |
0,00 |
5400,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки |
відс. |
Відсоток |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Структура видатків на оплату праці: |
(грн.) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Найменування |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
N |
Категорії працівників |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік |
2025 рік |
2026 рік |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
№ з/п |
Найменування |
Коли та яким документом |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району |
рішення 14 сесії 8 скликання від 21.12.2021 року |
12 632 |
0 |
12 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Полтавської області на 2022-2023р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
2 |
Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2023-2024р |
рішення 24 сесії 8 скликання від 21.12.2022р |
0 |
0 |
0 |
27 000 |
0 |
27 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2024-2025 роки |
рішення 31 сесії 8 скликання від 21.12.2023р |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 258 |
0 |
22 258 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
12 632 |
0 |
12 632 |
27 000 |
0 |
27 000 |
22 258 |
0 |
22 258 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
№ з/п |
Найменування |
Коли та яким документом |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Найменування об'єкта |
Строк |
Загальна |
2022 рік (звіт) |
2023 рік (затверджено) |
2024 рік (проект) |
2025 рік (прогноз) |
2026 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
У 2022 році на виконання програми використано на суму 12631,89 грн.,по загальному фонду.,виконано на 30,81% . Низькі показники є свідченням того, що у 2022 році виконавчий комітет Мартинівської сільської ради не забезпечив у повному обсязі пільгове медичне обслуговування осіб, які порстраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи . |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках : |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році: |
|
|
|
(грн.) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |
Зміна кредиторської заборгованості(6-5) |
Погашено кредиторську |
Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2023 рік |
2024 рік |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |
планується погасити |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) |
планується погасити |
очікуваний |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки / надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Сільський голова |
|
Віктор КОТЕНКО |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Начальник відділу-головний бухгалтер |
|
Оксана КОЗЕЛЬКО |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
