Бюджетний запит 3172 на 2024-2026 роки

Дата: 18.12.2023 09:25

Кількість переглядів: 63

	БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

	1.	Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області																											02																04383475
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)																												(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)																(код за ЄДРПОУ)
	2.	Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області																											021																04383475
	(найменування відповідального виконавця)																												(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)																(код за ЄДРПОУ)
	3.	0213172			3172					1010						Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп																													1656700000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)						(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)																													(код бюджету)
	4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:
	1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
	Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю
	2) завдання бюджетної програми;
	Телефонізація осель інвалідів I чи II групи
	3) підстави реалізації бюджетної програми.
	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2022-2023 р, Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2023-2024 р, Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2024-2025р., Проект рішення 31 сесії 8 скликання Мартинівської сільської ради від 21.12.2023 роки "Про бюджет Мартинівської сільської ТГ на 2024 рік".

	5. Надходження для виконання бюджетної програми:
	1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:																																																(грн.)
	Код		Найменування			2022 рік (звіт)														2023 рік (затверджено)																	2024 рік (проект)
						загальний фонд		спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			разом (3+4)					загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку					разом (7+8)				загальний фонд				спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку			разом (11+12)
	1		2			3		4				5			6					7				8				9					10				11				12					13			14
			Надходження із загального фонду бюджету			0		0				0			0					100				0				0					100				100				0					0			100
			УСЬОГО			0		0				0			0					100				0				0					100				100				0					0			100


	2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:																																(грн.)
	Код		Найменування			2025 рік (прогноз)														2026 рік (прогноз)
						загальний фонд		спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			разом (3+4)					загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку					разом (7+8)
	1		2			3		4				5			6					7				8				9					10
			Надходження із загального фонду бюджету			100		0				0			100					100				0				0					100
			УСЬОГО:			100		0				0			100					100				0				0					100


6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:																																																			(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2022 рік(звіт)															2023 рік(затверджено)																	2024 рік(проект)
							загальний фонд		спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку					разом (3+4)				загальний фонд				спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку				разом (7+8)				загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку				разом (11+12)
1				2			3		4				5					6				7				8					9				10				11				12				13				14
2730				Інші виплати населенню			0		0				0					0				100				0					0				100				100				0				0				100
				УСЬОГО			0		0				0					0				100				0					0				100				100				0				0				100
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:																																																				(грн.)
Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2022 рік(звіт)															2023 рік(затверджено)																	2024 рік(проект)
							загальний фонд		спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку					разом (3+4)				загальний фонд				спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку				разом (7+8)				загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку				разом (11+12)
1				2			3		4				5					6				7				8					9				10				11				12				13				14

				УСЬОГО
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:																																			(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2025 рік(прогноз)															2026 рік(прогноз)
							загальний фонд		спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку					Разом (3+4)				загальний фонд				спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку				Разом (7+8)
1				2			3		4				5					6				7				8					9				10
2730				Інші виплати населенню			100		0				0					100				100				0					0				100
				ВСЬОГО			100		0				0					100				100				0					0				100


4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:																																			(грн.)
Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2025 рік(прогноз)															2026 рік(прогноз)
							загальний фонд		спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку					разом (3+4)				загальний фонд				спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку				Разом (7+8)
1				2			3		4				5					6				7				8					9				10

				УСЬОГО


7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:																																																			(грн.)
N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2022 рік(звіт)															2023 рік(затверджено)																	2024 рік(проект)
							Загальний фонд		Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку					Разом (3+4)				Загальний фонд				Спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку				Разом (7+8)				Загальний фонд				Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку				Разом (11+12)
1		2					3		4				5					6				7				8					9				10				11				12				13				14
1		Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп					0		0				0					0				100				0					0				100				100				0				0				100
		УСЬОГО					0		0				0					0				100				0					0				100				100				0				0				100
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:																																			(грн.)
N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2025 рік(прогноз)															2026 рік(прогноз)
							Загальний фонд		Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку					Разом (3+4)				Загальний фонд				Спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку				Разом (7+8)
1		2					3		4				5					6				7				8					9				10
1		Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп					100		0				0					100				100				0					0				100
		УСЬОГО					100		0				0					100				100				0					0				100


8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:
N з/п		Показники					Одиниця виміру			Джерело інформації							2022 рік(звіт)													2023 рік(затверджено)												2024 рік(проект)
																	загальний фонд				спеціальний фонд				разом (5 + 6)					загальний фонд				спеціальний фонд				разом (8 + 9)				загальний фонд				спеціальний фонд				разом (11 + 12)



1		2					3			4							5				6				7					8				9				10				11				12				13
		Затрат
		Встановлення телефонів особам з інвалідністю 1 і 2 груп					грн.			Кошторис							0,00				0,00				0,00					100,00				0,00				100,00				100,00				0,00				100,00
		Продукту
		Кількість осіб з інвалідністю 1 і 2 груп					осіб			Розрахунок							0,00				0,00				0,00					1,00				0,00				1,00				1,00				0,00				1,00
		Ефективності
		Середній розмір вартості послуги					грн.			Розрахунок							0,00				0,00				0,00					100,00				0,00				100,00				100,00				0,00				100,00
		Якості
		Відсоток виконання					відс.			Розрахунок							0,00				0,00				0,00					100,00				0,00				100,00				100,00				0,00				100,00
2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:
N з/п		Показники					Одиниця виміру			Джерело інформації							2025 рік(прогноз)													2026 рік(прогноз)
																	загальний фонд				спеціальний фонд				разом (5 + 6)					загальний фонд				спеціальний фонд				разом (8 + 9)
1		2					3			4							5				6				7					8				9				10
		Затрат
		Встановлення телефонів особам з інвалідністю 1 і 2 груп					грн.			Кошторис							100,00				100,00				200,00					0,00				0,00				0,00
		Продукту
		Кількість осіб з інвалідністю 1 і 2 груп					осіб			Розрахунок							1,00				1,00				2,00					0,00				0,00				0,00
		Ефективності
		Середній розмір вартості послуги					грн.			Розрахунок							100,00				100,00				200,00					0,00				0,00				0,00
		Якості
		Відсоток виконання					відс.			Розрахунок							100,00				100,00				200,00					0,00				0,00				0,00


	9. Структура видатків на оплату праці:																																															(грн.)
	Найменування										2022 рік (звіт)								2023 рік (затверджено)								2024 рік (проект)									2025 рік (прогноз)								2026 рік (прогноз)
											загальний фонд			спеціальний фонд					загальний фонд				спеціальний фонд				загальний фонд					спеціальний фонд				загальний фонд				спеціальний фонд				загальний фонд				спеціальний фонд
	1										2			3					4				5				6					7				8				9				10				11

	УСЬОГО


	10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
	N з/п		Категорії працівників				2022 рік (звіт)											2023 рік (затверджено)														2024 рік						2025 рік						2026 рік
							загальний фонд					спеціальний фонд						загальний фонд						спеціальний фонд								загальний фонд				спеціальний фонд		загальний фонд				спеціальний фонд		загальний фонд				спеціальний фонд
							затверджено			фактично зайняті		затверджено			фактично зайняті			затверджено			фактично зайняті			затверджено				фактично зайняті
	1		2				3			4		5			6			7			8			9				10				11				12		13				14		15				16
	1
			УСЬОГО


11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:																																														(грн.)
№ з/п		Найменування місцевої/регіональної програми				Коли та яким документом затверджена програма								2022 рік (звіт)													2023 рік (затверджено)													2024 рік (проект)
														загальний фонд					спеціальний фонд				разом (4 + 5)				загальний фонд				спеціальний фонд				разом (7 + 8)					загальний фонд			спеціальний фонд			разом (10 + 11)
1		2				3								4					5				6				7				8				9					10			11			12
1		Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2022-2023 р				рішення 14 сесії 8 скликання від 21.12.2021 року								100					0				100				0				0				0					0			0			0
2		Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2023-2024 р				рішення 24 сесії 8 скликання від 22.12.2022 року								0					0				0				100				0				100					0			0			0
3		Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2024-2025р				рішення 31 сесії 8 скликання від 21.12.2023 р								0					0				0				0				0				0					100			0			100
		УСЬОГО												100					0				100				100				0				100					100			0			100
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках																																			(грн.)
№ з/п		Найменування місцевої/регіональної програми				Коли та яким документом затверджена програма								2025 рік (прогноз)													2026 рік (прогноз)
														загальний фонд					спеціальний фонд				разом (4 + 5)				загальний фонд				спеціальний фонд				разом (7 + 8)
1		2				3								4					5				6				7				8				9
1		Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2024-2025р				рішення 31 сесії 8 скликання від 21.12.2023 р								100					0				100				100				0				100
		УСЬОГО												100					0				100				100				0				100



	12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:																																												(грн.)
	Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації				Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)			Загальна вартість об'єкта			2022 рік (звіт)						2023 рік (затверджено)									2024 рік (проект)							2025 рік (прогноз)								2026 рік (прогноз)
											спеціальний фонд (бюджет розвитку)			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			спеціальний фонд (бюджет розвитку)					рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				спеціальний фонд (бюджет розвитку)				рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			спеціальний фонд (бюджет розвитку)				рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				спеціальний фонд (бюджет розвитку)				рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
	1				2			3			4			5			6					7				8				9			10				11				12				13
	13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.
	У 2023 році очікується 100% виконання кошторису по встановленню телефонів особам з інвалідністю 1 і 2 груп.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:																																															(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету				Найменування												Затверджено з урахуванням змін				Касові видатки / надання кредитів					Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду				Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду					Зміна кредиторської заборгованості(6-5)					Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів								Бюджетні зобов'язання (4+6)
																																							загального фонду				спеціального фонду
1				2												3				4					5				6					7					8				9				10

				УСЬОГО
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:																																															(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету				Найменування					2023 рік																				2024 рік
									затверджені призначення				кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів									очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)				граничний обсяг					можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів								очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
																загального фонду				спеціального фонду																			загального фонду				спеціального фонду
1				2					3				4			5				6					7				8					9					10				11				12

				УСЬОГО

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки / надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2022

Дебіторська заборгованість на 01.01.2023

Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості

УСЬОГО

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.