Бюджетний запит 7130 на 2024-2026 роки

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

1. 

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

02

04383475

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

021

04383475

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 

0217130

7130

0421

Здійснення  заходів із землеустрою

1656700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства на території громади.

2)  завдання бюджетної програми;

Паспортизація водних об*єктів,нормативно-грошова оцінка,паспортизація водних об*єктів.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України, Проограма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області  на 2022 рік, Проограма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області  на 2023 рік, Проограма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області  на 2024 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код

Найменування

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Надходження із загального фонду бюджету

114 474

0

0

114 474

993 000

0

0

993 000

100 000

0

0

100 000

УСЬОГО

114 474

0

0

114 474

993 000

0

0

993 000

100 000

0

0

100 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код

Найменування

2025 рік (прогноз)

2026 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО:

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету

Найменування

2022 рік(звіт)

2023 рік(затверджено)

2024 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

114 474

0

0

114 474

993 000

0

0

993 000

100 000

0

0

100 000

УСЬОГО

114 474

0

0

114 474

993 000

0

0

993 000

100 000

0

0

100 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2022 рік(звіт)

2023 рік(затверджено)

2024 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у  2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету

Найменування

2025 рік(прогноз)

2026 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ВСЬОГО

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у   2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2025 рік(прогноз)

2026 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N
з/п

Напрями
використання
бюджетних
коштів

2022 рік(звіт)

2023 рік(затверджено)

2024 рік(проект)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Оплата послуг по проведенню паспортизації водних об*єктів

114 474

0

0

114 474

993 000

0

0

993 000

100 000

0

0

100 000

УСЬОГО

114 474

0

0

114 474

993 000

0

0

993 000

100 000

0

0

100 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у  2025 - 2026 роках:

(грн.)

N
з/п

Напрями
використання
бюджетних
коштів

2025 рік(прогноз)

2026 рік(прогноз)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2022 рік(звіт)

2023 рік(затверджено)

2024 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(8 + 9)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(11 + 12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Затрат

Загальний обсяг кошторисних призначень

грн.

Кошторис

114474,00

0,00

114474,00

993000,00

0,00

993000,00

100000,00

0,00

100000,00

Розробка схем (карта - банер на стіну)

грн.

розрахунок

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

2,00

Продукту

Кількість водних об*єктів (ставків)

шт.

розрахунок

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Виготовлення паспорта місця видалення відходів

грн.

розрахунок

8,00

0,00

8,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

нормативно грошова оцінка

шт.

розрахунок

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Кількість розроблених схем (картка - банер)

шт.

розрахунок

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

0,00

50000,00

Ефективності

середні витрати на паспорт 1 ставка

грн.

розрахунок

14309,25

0,00

14309,25

33333,33

0,00

33333,33

0,00

0,00

0,00

середні витрати на виготовлення паспорта місця видалення відходів с.Білухівка

грн.

розрахунок

0,00

0,00

0,00

113000,00

0,00

113000,00

0,00

0,00

0,00

середні витрати на виготовлення нормативно грошової оцінки

грн.

розрахунок

0,00

0,00

0,00

780000,00

0,00

780000,00

0,00

0,00

0,00

Якості

рівень виконання робіт

відс.

відс.

11,56

0,00

11,56

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

2) результативні показники бюджетної програми у   2025-2026 роках:

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2025 рік(прогноз)

2026 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(8 + 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

2025 рік (прогноз)

2026 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

УСЬОГО

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N
з/п

Категорії працівників

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік

2025 рік

2026 рік

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

УСЬОГО

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п

Найменування
місцевої/регіональної
програми

Коли та яким документом
затверджена програма

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(10 + 11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Проограма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області  на 2022 рік.

рішення 14 сесії 8 скликання від 21.12.2021 року

114 474

0

114 474

0

0

0

0

0

0

2

Проограма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області  на 2023рік.

рішення 24 сесії 8 скликання від 22.12.2022 року

0

0

0

993 000

0

993 000

0

0

0

3

Проограма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області  на 2024рік

рішення 31 сесії 8 скликання від 21.12.2023 р

0

0

0

0

0

0

100 000

0

100 000

УСЬОГО

114 474

0

114 474

993 000

0

993 000

100 000

0

100 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п

Найменування
місцевої/регіональної
програми

Коли та яким документом
затверджена програма

2025 рік (прогноз)

2026 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

УСЬОГО

0

0

0

0

0

0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації
 

Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення)

Загальна
вартість
об'єкта

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

2025 рік (прогноз)

2026 рік (прогноз)

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році на виконання програми використано 114474,00 грн. по загальному фонду,  виконано на 11,56 % . Низькі  показники якості та ефективної роботи є свідченням того, що у 2022 році виконавчий комітет Мартинівської сільської ради не забезпечив у повному обсязі здійснення заходів із землеустрою.
Була Кт заборгованість у сумі 780000,00 грн. (тех.докум із землеустрою щодо інвентар земель с/г призначень по Мартинівській ТГ)
У 2023 році очікується 100% виконання кошторису.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові
видатки /
надання
кредитів

Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду

Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду

Зміна кредиторської заборгованості(6-5)

Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів

Бюджетні зобов'язання (4+6)

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у   2023-2024 роках:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2023 рік

2024 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду

планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)

планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів

очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10)

загального фонду