Бюджетний запит 8240 на 2024-2026 роки

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

1. 

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

02

04383475

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

021

04383475

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 

0218240

8240

0380

Заходи та роботи з територіальної оборони

1656700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка підрозділів територіальної оборони та здійснення заходів національного спротиву місцевого значення.

2)  завдання бюджетної програми;

Забезпечення належних умов для організації територіальної оборони

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України "Про оборону України",Указ Президента України від 23.09.2016 №406/2016 "Про Положення про територіальну оборону України",  ЗУ "Про основи національного спротиву, Програма підтримки підрозділів територіальної оборони  на території Мартинівської сільської територіальної громади на  2022 рік, Програма підтримки Збройних сил України та правоохоронних органів  на  2022-2024 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код

Найменування

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Надходження із загального фонду бюджету

1 517 379

0

0

1 517 379

683 909

0

0

683 909

200 000

0

0

200 000

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0

983 614

983 614

983 614

0

7 534 532

7 534 532

7 534 532

0

0

0

0

УСЬОГО

1 517 379

983 614

983 614

2 500 993

683 909

7 534 532

7 534 532

8 218 441

200 000

0

0

200 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код

Найменування

2025 рік (прогноз)

2026 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО:

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету

Найменування

2022 рік(звіт)

2023 рік(затверджено)

2024 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1 483 164

86 970

86 970

1 570 134

491 909

0

0

491 909

200 000

0

0

200 000

2230

Продукти харчування

13 690

0

0

13 690

0

0

0

0

0

0

0

0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

20 525

0

0

20 525

192 000

0

0

192 000

0

0

0

0

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

0

896 644

896 644

896 644

0

7 534 532

7 534 532

7 534 532

0

0

0

0

УСЬОГО

1 517 379

983 614

983 614

2 500 993

683 909

7 534 532

7 534 532

8 218 441

200 000

0

0

200 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2022 рік(звіт)

2023 рік(затверджено)

2024 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у  2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету

Найменування

2025 рік(прогноз)

2026 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ВСЬОГО

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у   2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2025 рік(прогноз)

2026 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N
з/п

Напрями
використання
бюджетних
коштів

2022 рік(звіт)

2023 рік(затверджено)

2024 рік(проект)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Предмети та матеріали

1 517 379

983 614

983 614

2 500 993

683 909

7 534 532

7 534 532

8 218 441

200 000

0

0

200 000

УСЬОГО

1 517 379

983 614

983 614

2 500 993

683 909

7 534 532

7 534 532

8 218 441

200 000

0

0

200 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у  2025 - 2026 роках:

(грн.)

N
з/п

Напрями
використання
бюджетних
коштів

2025 рік(прогноз)

2026 рік(прогноз)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2022 рік(звіт)

2023 рік(затверджено)

2024 рік(проект)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(8 + 9)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(11 + 12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Затрат

Видатки на реалізацію програми

грн.

Програма

1517378,97

896644,00

2414022,97

683908,63

7534532,00

8218440,63

200000,00

0,00

200000,00

Продукту

Кількість послуг

од.

розрахунок

10,00

0,00

10,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Кількість предметів,матеріалів для забезпечення військових частин Збройних Сил України

од.

Розрахунок

0,00

5,00

5,00

20,00

40,00

60,00

3,00

0,00

3,00

Ефективності

Середні витрати на придбання матеріалів для військових частин

грн.

Розрахунок

151737,90

0,00

151737,90

34195,43

188363,30

222558,73

66,66

0,00

66,66

Якості

Рівень забезпечення обсягів витрат

відс.

Відсоток

98,64

49,55

148,19

100,00

100,00

200,00

100,00

0,00

100,00

2) результативні показники бюджетної програми у   2025-2026 роках:

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2025 рік(прогноз)

2026 рік(прогноз)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(8 + 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

2025 рік (прогноз)

2026 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

УСЬОГО

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N
з/п

Категорії працівників

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік

2025 рік

2026 рік

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

УСЬОГО

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п

Найменування
місцевої/регіональної
програми

Коли та яким документом
затверджена програма

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(10 + 11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Програма підтримки підрозділів територіальної оборони  на території Мартинівської сільської територіальної громади на  2022 рік

рішення 18 позачергової сесії 8 скликання від 01.04.2022 року

1 517 379

983 614

2 500 993

0

0

0

0

0

0

2

Програма підтримки Збройних сил України та правоохоронних органів  на  2022-2024 роки.

рішення виконавчого комітету  №208/2022 від 23.09.2022 року

0

0

0

683 909

7 534 532

8 218 441

200 000

0

200 000

УСЬОГО

1 517 379

983 614

2 500 993

683 909

7 534 532

8 218 441

200 000

0

200 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п

Найменування
місцевої/регіональної
програми

Коли та яким документом
затверджена програма

2025 рік (прогноз)

2026 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

УСЬОГО

0

0

0

0

0

0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації
 

Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення)

Загальна
вартість
об'єкта

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

2025 рік (прогноз)

2026 рік (прогноз)

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році на виконання програми використано 1517378,97 грн.,по загальному фонду.,виконано на 98,64 % та по спеціальному фонду 983614,00 грн.,виконано на 49,55%. Низькі показники показники якості та ефективної роботи є свідченням того, що у 2022 році виконавчий комітет Мартинівської сільської ради  не забезпечив у повному обсязі заходи та роботи з територіальної оборони.
Не відбулась закупівля квадрокоптера (закінчились граничні терміни).
У 2023 році очікується 100% виконання кошторису.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові
видатки /
надання
кредитів

Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду

Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду

Зміна кредиторської заборгованості(6-5)

Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів

Бюджетні зобов'язання (4+6)

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у   2023-2024 роках:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2023 рік

2024 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду

планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)

планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів

очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10)

загального фонду

спеціального фонду

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12