Бюджетний запит 6013 на 2024-2026 роки
Дата: 18.12.2023 09:44
Кількість переглядів: 229
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України | |||||||||||||||
| 17 липня 2015 року N 648 | |||||||||||||||
| (у редакції наказів Міністерства фінансів України | |||||||||||||||
| від 17 липня 2018 року N 617) | |||||||||||||||
| БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ | |||||||||||||||
| НА | 2024 | - | 2026 | РОКИ індивідуальний | |||||||||||
| (Форма | 2024 | -2) | |||||||||||||
| 1. | Халтуринське сільське комунальне підприємство | (0) (2) | (3)(1)(9)(4)(6)(9)(7)(9) | ||||||||||||
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||
| 2. | Халтуринське сільське комунальне підприємство | (0) (2) (1) | (3)(1)(9)(4)(6)(9)(7)(9) | ||||||||||||
| (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||
| 3. | (0) (2) (1) (6) (0) (1) (3) | (6)(0)(1)(3) | (0)(6)(2)(0) | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | (1)(6)(5)(6)(7)(0)(0)(0)(0)(0) | ||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||
| 4. Мета та завдання бюджетної програми на | 2024 | - | 2026 | роки: | |||||||||||
| 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; | |||||||||||||||
| Забезпечення надання якісних послуг по водопостачанню населенню громади | |||||||||||||||
| 2) завдання бюджетної програми; | |||||||||||||||
| Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства,Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства | |||||||||||||||
| 3) підстави реалізації бюджетної програми. | |||||||||||||||
| Конституція України. Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 р. № 190 " Про завердження правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України ". Прграма підтримки та розвитку Халтуринського сільського комунального підприємства 2022,2023,2024, | |||||||||||||||
| 5. Надходження для виконання бюджетної програми: | |||||||||||||||
| 1) надходження для виконання бюджетної програми у | 2022 | - | 2024 | роках: | |||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||
| Код | Найменування | 2022 | рік (звіт) | 2023 | рік (затверджено) | 2024 | рік (проект) | ||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | ||||
| (3 + 4) | (7 + 8) | (11 + 12) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| Надходження із загального фонду бюджету | 2,875,317 | x | x | 2,875,317 | 1,131,000 | x | x | 1,131,000 | 63,9 | x | x | 63,9 | |||
| Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - | |||
| x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - | ||||
| Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | x | 4,557,272 | 4,557,272 | 4,557,272 | x | 249 | 249 | 249 | x | 143,8 | 143,8 | 143,8 | |||
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | x | 4,557,272 | 4,557,272 | 4,557,272 | x | 249 | 249 | 249 | x | 143,8 | 143,8 | 143,8 | ||
| Повернення кредитів до бюджету | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - | |||
| x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - | ||||
| УСЬОГО | 2,875,317 | 4,557,272 | 4,557,272 | 7,432,589 | 1,131,000 | 249 | 249 | 1,380,000 | 63,9 | 143,8 | 143,8 | 207,7 | |||
| 2) надходження для виконання бюджетної програми у | 2025 | - | 2026 | роках: | |||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||
| Код | Найменування | 2025 | рік (прогноз) | 2026 | рік (прогноз) | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | ||||||||
| (3 + 4) | (7 + 8) | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| Надходження із загального фонду бюджету | 64,6 | x | - | 64,6 | 65,1 | x | - | 65,1 | |||||||
| Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | x | - | - | - | x | - | - | - | |||||||
| x | - | - | - | x | - | - | - | ||||||||
| Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | x | 145,4 | 145,4 | 145,4 | x | 146,7 | 146,7 | 146,7 | |||||||
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | x | 145,4 | 145,4 | 145,4 | x | 146,7 | 146,7 | 146,7 | ||||||
| Повернення кредитів до бюджету | x | - | - | - | x | - | - | - | |||||||
| x | - | - | - | x | - | - | - | ||||||||
| УСЬОГО | 64,6 | 145,4 | 145,4 | 210 | 65,1 | 146,7 | 146,7 | 211,8 | |||||||
| 6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: | |||||||||||||||
| 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у | 2022 | - | 2024 | роках: | |||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||
| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2022 | рік (звіт) | 2023 | рік (затверджено) | 2024 | рік (проект) | ||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | ||||
| (3 + 4) | (7 + 8) | (11 + 12) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2,875,317 | - | - | 2,875,317 | 1,131,000 | - | - | 1,131,000 | 63,9 | - | - | 63,9 | ||
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | - | 4,557,272 | 4,557,272 | 4,557,272 | - | 249 | 249 | 249 | - | 143,8 | 143,8 | 143,8 | ||
| УСЬОГО | 2,875,317 | 4,557,272 | 4,557,272 | 7,432,589 | 1,131,000 | 249 | 249 | 1,380,000 | 63,9 | 143,8 | 143,8 | 207,7 | |||
| 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у | 2022 | - | 2024 | роках: | |||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||
| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 | рік (звіт) | 2023 | рік (затверджено) | 2024 | рік (проект) | ||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | ||||
| (3 + 4) | (7 + 8) | (11 + 12) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у | 2025 | - | 2026 | роках: | |||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||
| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2025 | рік (прогноз) | 2026 | рік (прогноз) | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | ||||||||
| (3 + 4) | (7 + 8) | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 64,6 | - | - | 64,6 | 65,1 | - | - | 65,1 | ||||||
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | - | 145,4 | 145,4 | 145,4 | - | 146,7 | 146,7 | 146,7 | ||||||
| УСЬОГО | 64,6 | 145,4 | 145,4 | 210 | 65,1 | 146,7 | 146,7 | 211,8 | |||||||
| 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у | 2025 | - | 2026 | роках: | |||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||
| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 | рік (прогноз) | 2026 | рік (прогноз) | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | ||||||||
| (3 + 4) | (7 + 8) | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: | |||||||||||||||
| 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у | 2022 | - | 2024 | роках: | |||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||
| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 | рік (звіт) | 2023 | рік (затверджено) | 2024 | рік (проект) | ||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | ||||
| (3 + 4) | (7 + 8) | (11 + 12) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства | 2,875,317 | 4,557,272 | 4,557,272 | 7,432,589 | 1,131,000 | 249 | 249 | 1,380,000 | 63,9 | 143,8 | 143,8 | 207,7 | ||
| УСЬОГО | 2,875,317 | 4,557,272 | 4,557,272 | 7,432,589 | 1,131,000 | 249 | 249 | 1,380,000 | 63,9 | 143,8 | 143,8 | 207,7 | |||
| 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у | 2025 | - | 2026 | роках: | |||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||
| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 | рік (прогноз) | 2026 | рік (прогноз) | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом | ||||||||
| (3 + 4) | (7 + 8) | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства | 64,6 | 145,4 | 145,4 | 210 | 65,1 | 146,7 | 146,7 | 211,8 | ||||||
| УСЬОГО | 64,6 | 145,4 | 145,4 | 210 | 65,1 | 146,7 | 146,7 | 211,8 | |||||||
| 8. Результативні показники бюджетної програми: | |||||||||||||||
| 1) результативні показники бюджетної програми у | 2022 | - | 2024 | роках: | |||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||
| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 | рік (звіт) | 2023 | рік (затверджено) | 2024 | рік (проект) | ||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |||||||
| (5 + 6) | (8 + 9) | (11 + 12) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| затрат | |||||||||||||||
| 1 | Придбання насосів | грн. | кошторис | - | 227,136.00 | 227,136.00 | 36,390.00 | 132,500.00 | 168,890.00 | 29,900.00 | 143,800.00 | 173,700.00 | |||
| 2 | Придбання водонапірної башти с. Варварівка | грн. | кошторис | - | 251,000.00 | 251,000.00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | Обсяг видатків по поточному ремонту водогону в с. Мартинівка | грн. | кошторис | 2,844,717.00 | - | 2,844,717.00 | 796,040.00 | - | 796,040.00 | - | - | - | |||
| 4 | Обсяг видатків на проектно-кошторисну документацію системи водопостачання в с. фвфакулиха | грн. | кошторис | - | 212,000.00 | 212,000.00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | Обсяг видатків на реконструкцію системи водопостачання в с. Вакулиха | грн. | кошторис | - | 3,239,773.52 | 3,239,773.52 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | Придбання генератора | грн. | кошторис | - | 598,850.00 | 598,850.00 | - | - | - | - | - | - | |||
| продукту | |||||||||||||||
| 1 | Кількість насосів | шт. | розрахунок | - | 9.00 | 9.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | |||
| 2 | Кількість водонапірних башень | шт. | розрахунок | - | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | Протяжність водогону , який потребує ремонту в с. Мртинівка | км. | розрахунок | 1,650.00 | - | 1,650.00 | 1,450.00 | - | 1,450.00 | - | - | - | |||
| 4 | Кількість виготовленої документації | шт. | розрахунок | - | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | Кількість систем водопостачання | шт. | розрахунок | - | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | Кількість генераторів | шт. | розрахунок | - | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | |||
| ефективності | |||||||||||||||
| 1 | Середня вартість глибинних насосів | грн. | розрахунок | - | 25,237.33 | 25,237.33 | 12,230.00 | 26,500.00 | 38,730.00 | 14,950.00 | 35,950.00 | 50,900.00 | |||
| 2 | Середня вартість водонапірної башти | грн. | розрахунок | - | 251,000.00 | 251,000.00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | Середня вартість поточного ремонту водогону | грн. | розрахунок | 1,724.07 | - | 1,724.07 | 548.99 | - | 548.99 | - | - | - | |||
| 4 | Вартість виготовленої документації | грн. | розрахунок | - | 212,000.00 | 212,000.00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | Середня вартість реконструкції системи водопостачання в с. Вакулиха | грн. | розрахунок | - | 3,239,773.52 | 3,239,773.52 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | Середня ціна генератора | грн. | розрахунок | - | 598,850.00 | 598,850.00 | - | - | - | - | - | - | |||
| якості | |||||||||||||||
| 1 | Відсоток виконання робіт | відс. | відсоток | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | |||
| 2 | вІДСОТОК ВИКОНАННЯ | відс. | відсоток | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | - | - | |||
| 3 | Відсоток виконання | відс. | відсоток | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | Відсоток виконання | відс. | відсоток | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | Відсоток | відс. | відсоток | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2) результативні показники бюджетної програми у | 2025 | - | 2026 | роках: | |||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||
| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 | рік (прогноз) | 2026 | рік (прогноз) | ||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||||||||
| (5 + 6) | (8 + 9) | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| затрат | |||||||||||||||
| 1 | Придбання насосів | грн. | кошторис | 30,300.00 | 145,400.00 | 175,700.00 | 35,000.00 | 146,700.00 | 181,700.00 | ||||||
| продукту | |||||||||||||||
| 1 | Кількість насосів | шт. | розрахунок | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | ||||||
| ефективності | |||||||||||||||
| 1 | Середня вартість глибинних насосів | грн. | розрахунок | 15,150.00 | 29,080.00 | 44,230.00 | - | 29,340.00 | 29,340.00 | ||||||
| якості | |||||||||||||||
| 1 | Відсоток виконання робіт | відс. | відсоток | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | ||||||
| 9. Структура видатків на оплату праці: | |||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||
| Найменування | 2022 | рік (звіт) | 2023 | рік (затверд-жено) | 2024 | рік (проект) | 2025 | рік (прогноз) | 2026 | рік (прогноз) | |||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | |||||
| 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: | |||||||||||||||
| N з/п | Категорії працівників | 2022 | рік (звіт) | 2023 | рік (план) | 2024 | рік | 2025 | рік | 2026 | рік | ||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||||
| затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х | Х | - | - | Х | Х | - | - | Х | - | Х | - | Х | - | |
| 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: | |||||||||||||||
| 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у | 2022 | - | 2024 | роках: | |||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||
| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 | рік (звіт) | 2023 | рік (затверджено) | 2024 | рік (проект) | |||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |||||||
| (4 + 5) | (7 + 8) | (10 + 11) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 1 | Програма підтримки Халтуринського ГСКП на 2024 рік | - | - | - | - | - | - | 63,9 | - | 63,9 | |||||
| 2 | Програма підтримки Халтуринського ГСКП на 2024 рік | . | - | - | - | - | - | - | - | 143,8 | 143,8 | ||||
| 3 | Програма підтримки Халтуринського ГСКП на 2022 | Рішення Мартинівської сільської ради від 21.12.2021 р | 2,875,317 | - | 2,875,317 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4 | Програма підтримки Халтуринського ГСКП на 2022 | Рішення Мартинівської сільської ради від 21.12.2021 р | - | 4,557,272 | 4,557,272 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | Програма підтримки Халтуринського ГСКП на 2023 | кої ради від 22.12.2022 | - | - | - | 1,131,000 | - | 1,131,000 | - | - | - | ||||
| 6 | Програма підтримки Халтуринського ГСКП на 2023 | кої ради від 22.12.2022 | - | - | - | - | 232,5 | 232,5 | - | - | - | ||||
| УСЬОГО | 2,875,317 | 4,557,272 | 7,432,589 | 1,131,000 | 232,5 | 1,363,500 | 63,9 | 143,8 | 207,7 | ||||||
| 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у | 2025 | - | 2026 | роках: | |||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||
| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2025 | рік (прогноз) | 2026 | рік (прогноз) | |||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||||||||
| (4 + 5) | (7 + 8) | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 1 | Програма підтримки Халтуринського ГСКП на 2025 | 64,6 | - | 64,6 | - | - | - | ||||||||
| 2 | Програма підтримки Халтуринського ГСКП на 2025 | - | 1,454,000 | 1,454,000 | - | - | - | ||||||||
| 3 | Програма підтримки Халтуринського ГСКП на 2026 | - | - | - | 65,1 | - | 65,1 | ||||||||
| 4 | Програма підтримки Халтуринського ГСКП на 2026 | - | - | - | - | 146,7 | 146,7 | ||||||||
| УСЬОГО | 64,6 | 1,454,000 | 1,518,600 | 65,1 | 146,7 | 211,8 | |||||||||
| 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у | 2022 | - | 2026 | роках: | |||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||
| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 | рік (звіт) | 2023 | рік (затверд-жено) | 2024 | рік (проект) | 2025 | рік (прогноз) | 2026 | рік (прогноз) | |||
| спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| Виготовлення проектно-кошторисної документації нк реконструкцію системи водопостачання в с. Вакулиха | 2022-2022 | 212 | 212 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Реконструкція системи водопостачання в с. Вакулиха | 2022-2023 | 3,239,774 | 3,239,774 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Всього | 3,451,774 | 3,451,774 | X | - | X | - | X | - | X | - | X | ||||
| 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у | 2022 | році, очікувані результати у | 2023 | ||||||||||||
| році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на | 2024 | - | 2026 | роки. | |||||||||||
| У 2022 році на виконання програми використано 7432588,52 грн. Бюджетна програма виконана на 82,49 %. Середні показники якості та ефективностіє свідченням , що комунальне підприємство досягло полставлених цілей, завдань. У 2024 році очікуємо 100 % виконання кошт орису. | |||||||||||||||
| 14. Бюджетні зобов'язання у | 2022 | - | 2024 | роках: | |||||||||||
| 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у | 2022 | році: | |||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду | Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредитор-ської заборго-ваності (6 - 5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | Бюджетні зобов'язання (4 + 6) | |||||||
| загального фонду | спеціального фонду | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у | 2023 | - | 2024 | роках: | |||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 | рік | 2024 | рік | ||||||||||
| затверджені призначення | кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань | граничний обсяг | можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань | ||||||||
| загального фонду | спеціального фонду | (3 - 5) | (4 - 5 - 6) | загального фонду | спеціального фонду | (8 - 10) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 3) дебіторська заборгованість у | 2022 | - | 2023 | роках: | |||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгова-ність на | Дебіторська заборгова-ність на | Очікувана дебіторська заборгова-ність на | Причини виникнення заборгова-ності | Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності | |||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||
| УСЬОГО | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у | 2023 | році: | |||||||||||||
| 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на | 2024 | рік та на | 2025 | - | 2026 | роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, | |||||||||
| досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у | 2022 | році, та очікувані результати у | 2023 | році. | |||||||||||
| Керівник установи | Михайло ГАВРЮШЕНКО | ||||||||||||||
| (підпис) | (прізвище та ініціали) | ||||||||||||||
| Керівник фінансової служби | Лiдiя МIРОНЧУК | ||||||||||||||
| (підпис) | (прізвище та ініціали) | ||||||||||||||
| {форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, | |||||||||||||||
| від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336} | |||||||||||||||
