Паспорт бюджетної програми 0611010 на 2024рік
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Наказ / розпорядчий документ |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
(найменування головного розпорядника |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
коштів місцевого бюджету ) |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2024 р. № 03-АГ |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Паспорт |
|
||||||||||
|
|
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік |
|
||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
43956519 |
|
|||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||
|
|
2. |
0610000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
43956519 |
|
|||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||
|
|
3. |
0611010 |
1010 |
0910 |
Надання дошкільної освіти |
1656700000 |
|
|||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
|||||
|
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –3011600 гривень , у тому числі загального фонду – 3011600 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . |
|
||||||||||
|
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 -VI, Закон України " Про Державний бюджет України на 2024рік", Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 Р., Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 р., Постанова КМУ від 10.04.2019 р. №530 "Про затвердження Порядку організацію діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти", Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 ; Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ МФУ віл 17.07.2015 р. №648" Про затвердження типових форм бюджетних запитів для місцевих бюджетів", Наказ МФУ 20.09.2017 р. №793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта". Рішення 31 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2023року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2024рік". Програма розвитку освіти Мартинівської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024-2026роки. |
|
||||||||||
|
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||
|
|
1 |
Реалізація права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб у нагляді та оздоровленні дітей,створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
7. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
Забезпечення надання дошкільної освіти |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
8. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||
|
|
1 |
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |
|
|||||||||
|
|
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||||||
|
|
3 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
39 300 |
0 |
39 300 |
|
||||||
|
|
4 |
Продукти харчування |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
||||||
|
|
5 |
Оплата послуг(крім комунальних) |
77 700 |
0 |
77 700 |
|
||||||
|
|
6 |
Видатки на відрядження |
5 000 |
0 |
5 000 |
|
||||||
|
|
7 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
9 000 |
0 |
9 000 |
|
||||||
|
|
8 |
Оплата електроенергії |
146 900 |
0 |
146 900 |
|
||||||
|
|
9 |
Оплата природного газу |
240 000 |
0 |
240 000 |
|
||||||
|
|
15 |
Заробітна плата |
1 621 900 |
0 |
1 621 900 |
|
||||||
|
|
16 |
Нарахування на оплату праці |
356 800 |
0 |
356 800 |
|
||||||
|
|
17 |
Медикаменти та перев'язувальний матеріал |
2 000 |
0 |
2 000 |
|
||||||
|
|
18 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
||||||
|
|
20 |
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
||||||
|
|
Усього |
3 011 600 |
0 |
3 011 600 |
|
|||||||
|
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||||||
|
|
1 |
Програма розвитку освіти мартинівської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024-2026роки |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
||||||
|
|
|
Усього |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
||||||
|
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
|
|
1 |
затрат |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
13,30 |
0,00 |
13,30 |
|
||||
|
|
|
кількість груп |
од. |
звіт |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
||||
|
|
|
кількість дошкільних навчальних закладів |
од. |
мережа закладів |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
3,60 |
0,00 |
3,60 |
|
||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників |
од. |
штатний розпис |
8,70 |
0,00 |
8,70 |
|
||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів |
од. |
штатний розпис |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
||||
|
|
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
кількість дітей від 0 до 6 років |
осіб |
звіт |
39,00 |
0,00 |
39,00 |
|
||||
|
|
|
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади |
осіб |
звіт |
22,00 |
0,00 |
22,00 |
|
||||
|
|
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
середні витрати на 1 дитину |
грн. |
розрахунок |
136 890,91 |
0,00 |
136 890,91 |
|
||||
|
|
|
діто-дні відвідування |
од. |
розрахунок |
5 500,00 |
0,00 |
5 500,00 |
|
||||
|
|
4 |
якості |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою |
відс. |
розрахунок |
56,00 |
0,00 |
56,00 |
|
||||
|
|
|
кількість днів відвідування |
од. |
розрахунок |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Начальник відділу освіти культури та спорту |
|
|
Тетяна ГРЕЧКО |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
||||
|
|
|
ПОГОДЖЕНО: |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Начальник фінансового відділу |
|
|
Юлія ДУМЕНКО |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
||||
|
|
|
19.01.2024 р. |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
||||
