Паспорт бюджетної програми 0614060 на 2024рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

22.01.2024 р. № 03-АГ

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2024 рік

1.

0600000

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

43956519

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

2.

0610000

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

43956519

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3.

0614060

4060

  0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

1656700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2919400 гривень , у тому числі загального фонду – 2919400 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Закон України "Про культуру" (зі змінами) від 14.12.2010 р. №2778-VI;                                                                                                                                                                                                                                                  
2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) від 30.08.2002 року №1298;                                                      
3. Наказ Міністерства культури України "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами) від 18.10.2005 року №745;                                                                                                                                                      
4. Постанова Кабінету Міністрів України "Питання виплат працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань" від 09.12.2015 року №1026;                        
5. Рішення 31 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2023року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2024рік".                                                                                                                                                                                                     

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№
з/п

Ціль державної політики

1

Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з орнанізації культурного дозвілля

2

Реалізація державної політики щодо збагачення духовного потенціалу

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення 

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

3

Предмети, матеріали,обладнання та інвентар

35 000

0

35 000

4

Оплата послуг(крім комунальних)

74 000

0

74 000

5

Оплата електроенергії

293 800

0

293 800

7

Нарахування на заробітну плату

452 900

0

452 900

13

Заробітна плата

2 058 700

0

2 058 700

18

Окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку

5 000

0

5 000

Усього

2 919 400

0

2 919 400

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,

грн.

кошторис

2 919 400,00

0,00

2 919 400,00

1

2

3

4

5

6

7

будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу

середнє число окладів (ставок) спеціалістів

од.

штатний розпис

5,50

0,00

5,50

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу

од.

штатний розпис

3,50

0,00

3,50

середнє число окладів (ставок) керівних працівників

од.

штатний розпис

5,00

0,00

5,00

середнє число окладів (ставок) - усього

од.

штатний розпис

14,00

0,00

14,00

кількість установ у тому числі клубів

од.

мережа

1,00

0,00

1,00

кількість установ у тому числі будинків культури

од.

мережа

4,00

0,00

4,00

кількість установ - усього

од.

мережа

5,00

0,00

5,00

2

продукту

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення

од.

план заходів

24,00

0,00

24,00

3

ефективності

середні витрати на проведення одного заходу

грн.

звіт

121 641,67

0,00

121 641,67

Начальник відділу освіти культури та спорту

Тетяна ГРЕЧКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради

Начальник фінансового відділу

Юлія ДУМЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

19.01.2024 р.

М.П.