Паспорт бюджетної програми 0216030

Дата: 05.02.2024 15:41

Кількість переглядів: 54

								ЗАТВЕРДЖЕНО
								Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
					ЗАТВЕРДЖЕНО
					Наказ / розпорядчий документ
					Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
					(найменування головного розпорядника

					коштів місцевого бюджету )
					01.02.2024 р. №
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
1.	0200000	Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області								04383475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )								(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області								04383475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)								(код за ЄДРПОУ)
3.	0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів						1656700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)						(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –16535000 гривень , у тому числі загального фонду – 16289000 гривень та спеціального фонду – 246000 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, ЗУ "Про благоустрій населених пунктів, Наказ Державного комітету України з питань ЖКХ "Про затвердження порядку проведення ремонту та утримання об*єктів благоустрою населених пунктів " №154 від 23.09.2003 року (зі змінами), Програма підтримки та розвитку Халтуринського сільського комунального підприємства 2022,2023,2024 роки, Статут КП "Білухівка", Програма підтримки розвитку комунального підприємства КП "Білухівка" 2023,2024 роки,ршення 31 чергова сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2023 року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2024 рік код бюджету (16567000000)"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація благоустрою населених пунктів
7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Організація благоустрою населених пунктів
9. Напрями використання бюджетних коштів
										гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів					Загальний фонд			Спеціальний фонд	Усього
1	2					3			4	нге
1	Заробітна плата					9517400				9517400
2	Нарахуваня на заробітну плапту					2131800				2131800
3	Предмети та матеріали					3347800				3347800
4	Оплата послуг (крім комунальних)					622000				622000
5	Оплата електроенергії					670000				670000
6	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)								123 000	123 000
Усього						16 289 000			123 000	16 412 000
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
										гривень
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми						Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
1	2						3		4	5
1	Програма підтримки та розвитку Халтуринського сільського комунального підприємства 2022,2023,2024 роки,						13 104 500			13 104 500
2	Програма підтримки розвитку комунального підприємства КП "Білухівка" 2023,2024 роки						3 184 500		123 000	3 307 500
	Усього						16 289 000		123 000	16 412 000
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації			Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
1	2		3	4			5		6	7
1	затрат
	Обсяг видатків по КП Білухівка		грн.	Кошторис			3184500,00		123000,00	3307500,00
	Обсяг видатків по Халтуринському ГСКП		грн.	Кошторис			13104500,00			13104500,00
2	продукту
	Оплата праці штатних працівників КП Білухівка		грн.	Розрахунок			2434400,00			2434400,00
	Оплата праці громадські робіт КП Білухівка		грн.	Розрахунок			97600,00			97600
	Придбання предметів і матеріалів (бензин,масло,спецодляг,запчастини до комунальної техніки,сировина для виробництва, інвентар, будівельні матеріали)в КП Білухівка		од.	Розрахунок			8,00			8,00
	площа території об*єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному догляду по Халтуринському ГСКП		га.	Розрахунок			70,00			70,00
	К-ть працівників в по Халтуринському ГСКП		осіб	Розрахунок			39,00			39,00
	Кількість витраченої ел.енергії на вуличне освітлення в по Халтуринському ГСКП		кВт.год.	Розрахунок			79200,00			79200,00
	Придбання основних засобів для та кп Білухівка (пилорама стрічкова,зарядне до трактора, станок точильний до пилорами, розвідний станок для стрічкових пилок, компресор, витяжна установка)		шт.	Розрахунок					7,00	7,00
3	ефективності
	Середні вартість на придбання (основних засобів)в КП Білухівка		грн.	Розрахунок					1 757,14	17 571,43
	Середні витрати на оплату праці штатних працівників КП Білухівка		грн.	Розрахунок			231 847,62			231 847,62
	Середні витрати на оплату праці громадські роботи КП Білухівка		грн.	Розрахунок			10 844,44			10 844,44
	Середня вартість (бензин,масло,спецодляг,запчастини до комунальної техніки)в КП Білухівка		грн.	Розрахунок			12 200,00			12 200,00
	Середні витрати на санітарне прибирання 1 га території об*єктів зеленого господарства по Халтуринському ГСКП		грн.	Розрахунок			47 390,00			47 390,00
	Середня зарплата по Халтуринському ГСКП		грн.	Розрахунок			190 025,64			190 025,64
	Середня вартість 1 кВт год по Халтуринському ГСКП		грн.	Розрахунок			8,45			8,45
4	якості
	Відсоток виконаних робіт		відс.	Відсоток			100,00		100,00	100,00
	Сільський голова						Віктор КОТЕНКО
				(підпис)			(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
	ПОГОДЖЕНО:
	Фінансовий орган Мартинівської сільської ради
	Начальник фінансового відділу						Юлія ДУМЕНКО
				(підпис)			(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
	31.01.2024 р.