Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету (0610160)на 2023рік

Дата: 01.03.2024 09:41

Кількість переглядів: 143


												ЗАТВЕРДЖЕНО
												Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
1.	0600000	Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради													43956519
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )													(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради													43956519
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)													(код за ЄДРПОУ)
3.	0610160	0160				0111		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах							1656700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)							(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі освіти,культури,спорту
5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
																гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*				Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2				3		4		5	6	7	8	9	10		11
3	Предмети,матеріали, обладнання та інвентар				183200,00		0,00		183200,00	181533,50	0,00	181533,50	-1666,50	0,00		-1666,50


1	2				3		4		5	6	7	8	9	10		11
4	Оплата послуг(крім комунальних)				87700,00		0,00		87700,00	80732,21	0,00	80732,21	-6967,79	0,00		-6967,79
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,00		48000,00		48000,00	0,00	48000,00	48000,00	0,00	0,00		0,00
10	Інші поточні видатки				1200,00		0,00		1200,00	1128,87	0,00	1128,87	-71,13	0,00		-71,13
14	Заробітна плата				2571400,00		0,00		2571400,00	2571204,73	0,00	2571204,73	-195,27	0,00		-195,27
15	Нарахування на оплату праці				566200,00		0,00		566200,00	565313,07	0,00	565313,07	-886,93	0,00		-886,93
	Усього				3409700,00		48000,00		3457700,00	3399912,38	48000,00	3447912,38	-9787,62	0,00		-9787,62
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
№ з/п	Пояснення
1	2
3	Економія коштів по КЕКВ 2210 виникла у зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару(Постанова 590)
4	Економія коштів по КЕКВ 2240 виникла у зв'язку з різницею між запланованою ціною послуги та закупівельною на час надання послуг (Постанова 590)
5	Відхилення відсутнє
10	Відхилення між плановими та касовими показниками пояснюється оплатою по фактичних податках та зборах
14	Економія коштів виникла в зв'язку з заокругленням
15	Економія коштів виникла в зв'язку наявності лікарняних листів
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
																гривень
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми				Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2				3		4		5	6	7	8	9	10		11
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2		3	4	5		6		7	8	9	10	11	12		13
	Затрат
1	кількість штатних одиниць		од.	Штатний розпис	10,00		0,00		10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00		-1,00
2	фонд оплати праці		грн.	кошторис	2571400,00		0,00		2571400,00	2571204,73	0,00	2571204,73	-195,27	0,00		-195,27
3	Обсяг витрат на придбання оргтехніки		грн.	кошторис	0,00		48000,00		48000,00	0,00	48000,00	48000,00	0,00	0,00		0,00
	Продукту
4	кількість підготовлених нормативно-		од.	журнал обліку	260,00		0,00		260,00	260,00	4,80	264,80	0,00	4,80		4,80

1	2		3	4	5		6		7	8	9	10	11	12		13
	правових актів
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.	журнал обліку	70,00		0,00		70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00		0,00
6	К-сть одиниць оргтехніки		од.	розрахунок до кошторису	0,00		2,00		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		0,00
	Ефективності
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці		тис.грн.	розрахунок	340,97		4,80		345,77	377,77	0,00	377,77	36,80	-4,80		32,00
8	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника		од.	журнал обліку	26,00		0,00		26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00		0,00
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		од.	журнал обліку	10,00		0,00		10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		0,00
10	Середні витрати на придбання 1 одиниці оргтехніки		грн.	розрахунок	0,00		24000,00		24000,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	0,00		0,00
	Якості
11	Частка вчасно опрацьованих листів, звернень,заяв, скарг громадян в повному обсязі		відс.	розрахунок	100,00		0,00		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		0,00
12	Частка прийнятих нормативно-правових актів на одного чоловіка		відс.	розрахунок	100,00		0,00		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		0,00
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2		3	4
	Затрат
1	кількість штатних одиниць		од.	Наявність вакантної посади
2	фонд оплати праці		грн.	Економія коштів виникла в зв'язку з заокругленням
3	Обсяг витрат на придбання оргтехніки		грн.
	Продукту
4	кількість підготовлених нормативно-правових актів		од.
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.
6	К-сть одиниць оргтехніки		од.
	Ефективності
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці		тис.грн.	Відхилення виникло в зв'язку зі звільненням працівника апарату
8	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника		од.
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		од.
10	Середні витрати на придбання 1 одиниці оргтехніки		грн.
	Якості
11	Частка вчасно опрацьованих листів, звернень,заяв, скарг громадян в повному обсязі		відс.
12	Частка прийнятих нормативно-правових актів на одного чоловіка		відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Відхилення на утримання 1-єї штатної одиниці між плановими показниками і касовими видатками пояснюється здійсненням оплати за фактичне придбання, згідно накладних та фактичної оплати послуг згідно актів виконаних робіт (Постанова 590). Відхилення по фонду оплати праці пояснюється тим, що були виплати по лікарняних листах. Бюджетна програма запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти. Завдання бюджетної програми виконано на 99,71% по загальному фонду із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів, що створило належні умови для діяльності працівників та функціонування Відділу освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради, що забезпечило ефективну роботу установи. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному 2024році.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2023році на виконання програми було використано 3 399 912,38грн., бюджетна програма виконана на 99,71%. Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2023році Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради забезпечив у повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),селищах, селах,територіальних громадах"
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. * Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
	Начальник відділу освіти культури та спорту										Тетяна ГРЕЧКО
										(підпис)	(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
	Головний спеціаліст										Ірина БОРОВИК
										(підпис)	(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)